Javier Castro

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Ticket No. 247417

TT247417 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Javier Castro
Celular 4423234773 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail ventas1@tccqro.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Llamada CASE
Material CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 80L. LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 374225
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-06-19 13:25:43 Fecha Cierre 2024-07-04 12:51:11
Tiempo Respuesta 00:04:35 Tiempo Solución 14 23:20:53
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ricardo Quintana Betancourt

Descripción

Se comunica Distribuidor solicitando la garantía de un equipo el cual no calienta.
Calle y número: Jardineros #166
Colonia: San pedrito peñuelas
Municipio: Queretaro
Estado: Queretaro
CP. 76148
Javier Castro
4423234773

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 48676
Fecha de Compra 2024-06-11 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0000023006 Remision 0
Estado QUE
Municipio QUERETARO Colonia SAN PEDRITO PEÑUELAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección JARDINEROS
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 20.6452018- Longitud -100.427073814
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Falla del equipo
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 247417 Orden Interna Refacción 374225
Orden Interna 58014183 Falla Real Calentador enciende pero no calienta agua
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA evidencia
serie evidencia
Evidencia Imagen del equipo completa
Evidencia Solicitud de whatsap
acuse de entrega de equipo a tienda evienica
le comparto el formato de entrega le comparto el formato de entrega
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-07-04 12:51:11
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-07-04 12:51:11
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Daniel Nava Cid 2024-07-04 12:51:06
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Daniel Nava Cid 2024-07-04 12:51:01
-> Se adjunto el archivo le comparto el formato de entrega el cual se describe a continuación: le comparto el formato de entrega
Daniel Nava Cid 2024-07-04 12:50:46
-> Se adjunto el archivo acuse de entrega de equipo a tienda el cual se describe a continuación: evienica
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-03 15:32:36
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-03 14:39:07
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-03 14:38:43
En sap se entrego el 28/06/2024 Cliente Final
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-03 14:38:27
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-01 09:46:59
En sap se puso en ruta el 28/06/2024
Dina Maria Osorio Garcia 2024-07-01 09:46:54
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 247417
Orden Interna: 58014183
Orden interna Refacción/Producto: 374225
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501461099
Codigo PT: 000000000000374225
Descripcion PT: CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 80L. LP
Entrega: 810118583
Orden de transporte : 0000524663
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-28 10:00:02
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Ricardo Quintana Betancourt
Mario Guzman Olvera 2024-06-26 08:56:57
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-06-26 08:56:52
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 247417
Orden Interna: 58014183
Orden interna Refacción/Producto: 374225
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501461099
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810118583
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-06-26 08:56:48
-> El responsable de seguimiento de: Imelda Garca Cruz cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-06-25 12:49:20
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-06-25 12:49:12
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501461099
N° DE REPORTE: TT247417
ORDEN INTERNA: 58014183
EQUIPOS NACIONAL
ATENCION A CLIENTE ROBERTO ISAAC CORONA
JAVIER CASTRO
TELEFONO: 4423234773
ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: QUERETARO
COLONIA: SAN PEDRITO PEÑUELAS
CALLE: JARDINEROS 166
C.P. 76148
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 80L. LP (374225) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: 0000023006
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR MATERIAL A CONTRA ENTREGA-IDENTIFICAR CON N° REPORTE
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-06-25 12:49:06
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 247417
Orden Interna: 58014183
Orden interna Refacción/Producto: 374225
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501461099
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-06-25 12:48:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-24 19:51:08
Producto enviado a cliente ROBERTO ISAAC CORONA RODRIGUEZ
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-24 19:51:01
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 247417
Orden Interna: 58014183
Orden interna Refacción/Producto: 374225
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-24 19:50:45
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-22 15:32:23
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-22 15:32:10
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Solicitud de whatsap
Arleth Martinez 2024-06-19 16:02:39
Ticket: En espera paso a: Analisis
Arleth Martinez 2024-06-19 16:01:38
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Arleth Martinez 2024-06-19 16:01:29
Se cambio latitud: 20.6452018-
Se cambio longitud: -100.427073814
Arleth Martinez 2024-06-19 16:00:57
Se adjunta imagen del equipo completo que esta en sucursal
Arleth Martinez 2024-06-19 15:58:36
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Imagen del equipo completa
Arleth Martinez 2024-06-19 15:57:31
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2024-06-11 a Fecha de compra: 2024-06-11 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 48676 a No. de Factura: 48676
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0000023006
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Angela Gomez Leon 2024-06-19 15:12:22
se adjuntan evidencias en espera fotografia del equipo
Angela Gomez Leon 2024-06-19 15:11:08
-> Se adjunto el archivo serie el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-06-19 15:10:47
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-06-19 15:10:14
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-06-19 13:32:14
Se solicita comparta sus evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-06-19 13:32:06
Se determino que la Falla real se modifico a: Calentador enciende pero no calienta agua
Imelda Garca Cruz 2024-06-19 13:30:45
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Imelda Garca Cruz 2024-06-19 13:30:32
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2024-06-19 13:30:26
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2024-06-19 13:30:18

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