Néstor Jesús Rosas Camacho

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Ticket No. 246877

TT246877 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Néstor Jesús Rosas Camacho
Celular 5567983655 Teléfono Fijo 5555100303
E-mail grupofymsamoya@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket WhatsApp
Material BOMBA PARA ALBERCA DE 2 HP 110V Tipo Producto
División MOTOBOMBAS Código 616919
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-06-12 20:59:26 Fecha Cierre 2024-07-04 13:36:28
Tiempo Respuesta 00:10:45 Tiempo Solución 21 16:26:17
Agente Creador Ruth Perla Victoriano Salazar Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Fernando Hernandez Estudillo

Descripción

Usuario solicita garantia del producto ya que indica tiene fuga motivo por el cual se la regreso e cliente y solicita el cambio el producto se encuentra en;

Calle. Luis Moya #62
Col. Centro
Cuahutemoc. CDMX
C.p 06010
Responsable: Néstor jesús Rosas
Telefono : 556798365

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 921386325
Fecha de Compra 2022-06-15 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 202221 Remision 0
Estado CMX
Municipio CUAUHTEMOC Colonia CENTRO DE LA CIUDAD DE ME
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CORREGIDORA
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 19.4395495 Longitud -99.1418289
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Modos de fallas Bombas
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 246877 Orden Interna Refacción 616919
Orden Interna 56018175 Falla Real Fuga de agua
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA Se anexa factura
EVIDENCIA BOMBA Se anexa nuemero de serie y foto de producto
bomba Evidencia
Evidencia Factura y solicitud por WA
Envioamos correo para validar el cambio del produto Envioamos correo para validar el cambio del produto
Envioamos correo para validar el cambio del produto Envioamos correo para validar el cambio del produto
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-07-04 13:36:28
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-07-04 13:36:28
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Garantia aplicada
Daniel Nava Cid 2024-07-04 13:36:23
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Daniel Nava Cid 2024-07-04 13:36:13
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 246877
Orden Interna: 56018175
Orden interna Refacción/Producto: 616919
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501459924
Codigo PT: 000000000000616919
Descripcion PT: BOMBA PARA ALBERCA DE 2 HP 110V
Entrega: 810108529
Orden de transporte : 0000523944
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Daniel Nava Cid 2024-07-04 13:34:57
comemta que tiene defectos el material
asi mismo que comenta que fue la segunda vez
Daniel Nava Cid 2024-07-04 13:32:21
commenta usuario que comenta no se encuenta el responsable del seguimiento
Daniel Nava Cid 2024-07-04 11:59:28
comenta usario que no se encuentra el responsable del seguir
Daniel Nava Cid 2024-07-02 11:56:29
seguimos en espera del acuse
Daniel Nava Cid 2024-07-01 13:20:19
Sesolicito apoyo a cedis con acuse de entrega
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-28 15:39:09
se le intenta comunicar pero no tuvimos exito
Daniel Nava Cid 2024-06-28 12:39:03
se le manda wa ya que no tuvimos exito por medio de llamada
Daniel Nava Cid 2024-06-27 13:24:45
-> Se adjunto el archivo Envioamos correo para validar el cambio del produto el cual se describe a continuación: Envioamos correo para validar el cambio del produto
Daniel Nava Cid 2024-06-27 13:24:23
se le manda wa ya que no tivimos exito por medio de llamada
Daniel Nava Cid 2024-06-26 12:36:57
-> Se adjunto el archivo Envioamos correo para validar el cambio del produto el cual se describe a continuación: Envioamos correo para validar el cambio del produto
Daniel Nava Cid 2024-06-26 12:36:35
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-25 13:19:34
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-25 13:19:31
En sap se entrego el 24/06/2024 Cliente Final
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-25 13:19:16
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-24 12:38:26
EN sap se puso en ruta el 21/06/2024
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-24 12:38:20
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 246877
Orden Interna: 56018175
Orden interna Refacción/Producto: 616919
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501459924
Codigo PT: 000000000000616919
Descripcion PT: BOMBA PARA ALBERCA DE 2 HP 110V
Entrega: 810108529
Orden de transporte : 0000523944
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-21 10:50:42
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Fernando Hernandez Estudillo
Mario Guzman Olvera 2024-06-19 17:39:05
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-06-19 17:39:02
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 246877
Orden Interna: 56018175
Orden interna Refacción/Producto: 616919
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501459924
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810108529
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-06-19 17:38:57
-> El responsable de seguimiento de: Ruth Perla Victoriano Salazar cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-06-18 15:35:09
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-06-18 15:35:05
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501459924
N° DE REPORTE: TT246877
ORDEN INTERNA: 56018175
EQUIPO MERCADERIAS
ATENCION A CLIENTE DISTRUBUIDOR GAFI
NESTOR JESUS ROSAS
TELEFONO: 556798365
ESTADO: CDMX
MUNICIPIO: CUAHUTEMOC
COLONIA: CENTRO
CALLE: LUIS OYA #62
C.P. 06010
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: BOMBA PARA ALBERCA DE 2 HP 110V (616919) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: 202221
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO A CONTRA ENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-06-18 15:34:59
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 246877
Orden Interna: 56018175
Orden interna Refacción/Producto: 616919
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501459924
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-06-18 15:34:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-17 16:00:15
Producto enviado a cliente DISTRIBUIDORA GARFI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-17 16:00:09
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 246877
Orden Interna: 56018175
Orden interna Refacción/Producto: 616919
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-17 15:59:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-17 09:43:22
Ticket: Concluido paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-17 09:43:13
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-17 09:43:09
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-06-13 12:52:33
Ticket: En espera paso a: Analisis
Gloria Gomez Valdez 2024-06-13 12:52:20
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura y solicitud por WA
Gloria Gomez Valdez 2024-06-13 12:50:19
se adjunta evidencia de boba y se le pide compartir factura
Angela Gomez Leon 2024-06-13 09:11:25
-> Se adjunto el archivo bomba el cual se describe a continuación: Evidencia
Angela Gomez Leon 2024-06-13 09:08:23
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2022-06-15 a Fecha de compra: 2022-06-15 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 921386325 a No. de Factura: 921386325
Se cambio el No. de serie de: Recolección a No. de serie: 202221
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Angela Gomez Leon 2024-06-13 09:07:50
Se proporciona numero de reporte al usuario y se le solicita foto completa del producto
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-12 21:19:15
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA BOMBA el cual se describe a continuación: Se anexa nuemero de serie y foto de producto
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-12 21:18:32
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: Se anexa factura
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-12 21:17:51
Ticket: Abierto paso a: En espera
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-12 21:12:02
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-12 21:11:54
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-12 21:11:26
Se determino que la Falla real se modifico a: Fuga de agua
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-12 21:11:18
Se cambio latitud: 19.4395495
Se cambio longitud: -99.1418289
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-12 21:11:05
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-12 21:10:11

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