Brenda Karen Aguilar Resendiz

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Ticket No. 246830

TT246830 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Regular



Datos Personales

Contacto Brenda Karen Aguilar Resendiz
Celular 7222260800 Teléfono Fijo 5551181500
E-mail bkaguilar@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TINACO IUSA TRICAPA NEGRO 600 L Tipo Producto
División TINACOS Código 487062
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-06-12 14:21:47 Fecha Cierre 2024-06-25 12:33:23
Tiempo Respuesta 00:02:11 Tiempo Solución 12 22:09:25
Agente Creador Gloria Gomez Valdez Agente Cerro Hugo Esteban Esquivel Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Gloria Gomez Valdez

Descripción

Se recibe correo de Brenda solicitando la cancelación de esta factura. Cliente ya no puede esperar la entrega. PEDIDO: 702-7099379-7091405
FACTURA: 9211988906 20.05.2024
Producto está en ALMACÉN.
Pedido reembolsado.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211988906
Fecha de Compra 2024-05-20 Lugar de Compra Amazon
No. de Serie Cliente no recibio, se regreso con transporte Remision CDPT Pasteje
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Gustavo A. Madero Colonia Ampliaci�n San Juan de Arag�n
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Oriente 171 numero 398
Referencias En CDPT
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 226 A solicitud del Cliente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelación de factura por tiempo de entrega largo del producto al cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831466092 ENTREGADEV 0840361577
NOTACRED 0980434886 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Factura
Evidencia Correo con solicitud
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-25 12:33:23
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-25 12:33:23
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-25 12:33:16
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-25 12:33:10
Nota de credito contabilizada se procede al cierre
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-25 12:33:06
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-18 13:14:30
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-14 11:00:05
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-13 17:23:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-13 17:23:30
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-05-20 a Fecha de compra: 2024-05-20 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 242590 a No. de Factura: 9211988906
Se cambio el No. de serie de: EN CDPT a No. de serie: Cliente no recibio, se regreso con transportes, en CDPT
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-06-13 16:51:57
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-06-12 14:25:00
Ticket: Abierto paso a: En espera
Gloria Gomez Valdez 2024-06-12 14:24:48
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Gloria Gomez Valdez 2024-06-12 14:24:44
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelación de factura por tiempo de entrega largo del producto al cliente
Gloria Gomez Valdez 2024-06-12 14:24:39
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo con solicitud
Gloria Gomez Valdez 2024-06-12 14:24:25
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Gloria Gomez Valdez 2024-06-12 14:24:11
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Gloria Gomez Valdez 2024-06-12 14:23:58

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