DIEGO ALFONSO GOMEZ VERDE

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Ticket No. 246483

TT246483 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto DIEGO ALFONSO GOMEZ VERDE
Celular 9982136787 Teléfono Fijo 9982136787
E-mail pastejeiusa@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Llamada CASE
Material AEROSOL IUSA BARNIZ NOGAL Tipo Producto
División PINTURAS AEROSOL Código 619127
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-06-07 20:10:57 Fecha Cierre 2024-06-25 12:46:14
Tiempo Respuesta 00:09:58 Tiempo Solución 17 16:25:19
Agente Creador Ruth Perla Victoriano Salazar Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Cesar Hazmani Ruiz Rey

Descripción

USUARIO SOLICITA CAMBIO DE PRODUCTO YA QUE INDICA LLEGO DAÑADO, EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN:
CALLE: AV.NICHUPTE MZ.22 LT.3801 LOC.10,11,21,22 REG.521
COLONIA: FRACC.VILLAS
MUNICIPIO: BENITO JUAREZ
ESTADO: QUINTANA ROO
C.P 77536
RESPONSABLE: DIEGO ALFONSO GOMEZ VERDE
TELEFONO: 9982136787

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211775901
Fecha de Compra 2023-10-03 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolección Remision
Estado ROO
Municipio BENITO JUAREZ Colonia REG 521 FRACC VILLAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV NICHUPTE MANZANA 22
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Falla del equipo
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 246483 Orden Interna Refacción 619127
Orden Interna 56018126 Falla Real Calentandor no enciende
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA FACTURA
Producto Reportado Se anexa foto de producto
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-06-25 12:46:14
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-06-25 12:46:14
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Daniel Nava Cid 2024-06-25 12:46:10
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 246483
Orden Interna: 56018126
Orden interna Refacción/Producto: 619127
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501458907
Codigo PT: 000000000000619127
Descripcion PT: AEROSOL IUSA BARNIZ NOGAL
Entrega: 810099818
Orden de transporte : 0000523482
Estatus OT: Con cliente IUSA
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Daniel Nava Cid 2024-06-25 12:14:50
me comunico con cliente para validar el cambio fisico,comentando que si le realzaron el cambio fisico pero no le realizaron la recoleccion del producto dañado por error
Daniel Nava Cid 2024-06-25 12:14:22
comenta usuario que no realizaron la entrega del producto nuevo y el personal de trasportes no le recoleccion
Daniel Nava Cid 2024-06-25 11:59:03
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-24 13:19:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-24 13:19:48
el cliente no entrego el material dañado
Cesar Hazmani Ruiz Rey 2024-06-24 11:30:54
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validacion de evidencias
Cesar Hazmani Ruiz Rey 2024-06-24 11:30:37
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-17 11:01:28
En sap se puso en ruta el 14/06/2024
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-17 11:01:16
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 246483
Orden Interna: 56018126
Orden interna Refacción/Producto: 619127
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501458907
Codigo PT: 000000000000619127
Descripcion PT: AEROSOL IUSA BARNIZ NOGAL
Entrega: 810099818
Orden de transporte : 0000523482
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-17 11:00:45
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Cesar Hazmani Ruiz Rey
Mario Guzman Olvera 2024-06-13 07:45:05
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-06-13 07:45:00
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 246483
Orden Interna: 56018126
Orden interna Refacción/Producto: 619127
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501458907
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810099818
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-06-13 07:44:55
-> El responsable de seguimiento de: Ruth Perla Victoriano Salazar cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-06-12 11:33:10
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-06-12 11:33:02
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501458907
N° DE REPORTE: TT246485,TT246483
ORDEN INTERNA: 56018126
EQUIPO MERCADERIAS
ATENCION A CLIENTE DIEGO ALFONSO GOMEZ VERDE
DIEGO ALFONSO GOMEZ
TELEFONO: 9982136787
ESTADO: QUINTANA ROO
MUNICIPIO: BENITO JUAREZ
COLONIA: FRACC. VILLAS
CALLE: AV. NICHUPTE MZ. 22, LOTE 3801, LOC 10, 11, 21, 22 REG. 521
C.P. 77536
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA (619128) 1pzs. TT246485
AEROSOL IUSA BARNIZ NOGAL (619127) 1pzs. TT246483
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: S/N
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO Y RECOLECTAR EQUIPO DAÑADO A CONTRA ENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-06-12 11:32:49
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 246483
Orden Interna: 56018126
Orden interna Refacción/Producto: 619127
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501458907
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-06-12 11:32:41
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-11 17:21:14
Producto enviado a cliente DIEGO ALFONSO GOMEZ VERDE
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-11 17:20:32
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 246483
Orden Interna: 56018126
Orden interna Refacción/Producto: 619127
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-11 17:19:36
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-10 15:23:11
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-10 15:23:05
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-07 20:24:18
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-07 20:24:05
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-07 20:23:58
Se determino que la Falla real se modifico a: Calentandor no enciende
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-07 20:23:51
-> Se adjunto el archivo Producto Reportado el cual se describe a continuación: Se anexa foto de producto
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-07 20:23:31
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: FACTURA
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-07 20:22:04
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ruth Perla Victoriano Salazar 2024-06-07 20:20:55

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