Celeste Azucena Jacobo

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Ticket No. 245842

TT245842 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Celeste Azucena Jacobo
Celular 5487101154 Teléfono Fijo 4443212304
E-mail cajacobo@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG L 1-1/2" 38MM X 20' 6.1 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308766
Cantidad 60 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-30 13:31:27 Fecha Cierre 2024-06-01 08:45:01
Tiempo Respuesta 00:06:27 Tiempo Solución 1 19:07:07
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo siguiente devolución, es material no solicitado por el cliente.

El material se encuentra en almacén SLP
9211987055 DICOBACEL 60 pz 308766 TUBO COBRE RIG L 1-1/2" 38MM X 20 6.1

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211987055
Fecha de Compra 2024-05-18 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolecccion Remision
Estado GUA
Municipio GUANAJUATO Colonia CENTRO CELAYA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección J. MA. MORELOS Y PAVON 300-A
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 226 A solicitud del Cliente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real El cliente solicitó erróneamente el producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831455943 ENTREGADEV 0840360503
NOTACRED 6111053962 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
factura factura
Evidencia Producto
Evidencia Petición de usuario
Docusign firmado Evidencia
nota de credito contabilisada nota de credito contabilisada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-06-01 08:45:01
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-06-01 08:45:01
-> Se adjunto el archivo nota de credito contabilisada el cual se describe a continuación: nota de credito contabilisada
Daniel Nava Cid 2024-06-01 08:44:50
NC Contabilizada 6111053962
Susana Cruz Miranda 2024-05-31 15:41:20
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-05-31 15:41:05
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-05-31 15:40:40
-> Se adjunto el archivo Docusign firmado el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-05-31 12:57:25
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-05-31 12:57:15
Aprob IU13 31may.docx
Susana Cruz Miranda 2024-05-31 12:17:26
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-05-31 12:14:39
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2024-05-31 12:14:28
Se determino que la Falla real El producto no es lo que esperaba el cliente se modifico a: El cliente solicitó erróneamente el producto
Susana Cruz Miranda 2024-05-31 12:05:54
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Gloria Gomez Valdez 2024-05-30 16:03:20
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Petición de usuario
Gloria Gomez Valdez 2024-05-30 16:03:02
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Producto
Gloria Gomez Valdez 2024-05-30 15:58:19
Se recibe correo por parte de Celeste Azucena indicando que: el motivo a petición del cliente, anexo correo.
El material ya se encuentra en Cedis SLP
calle: Manuel Ortiz de Santa Ma. 115
colonia: Estrella de Oriente
municipio: San Luis Potosí
estado: SLP
cp: 78396
responsable del seguimiento: Celeste Jacobo
teléfono:4445868846
Gloria Gomez Valdez 2024-05-30 15:58:09
En espera de la dirrecion en donde se ecuentrala el material

foto del producto
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:39:38
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:39:03
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:38:54
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:38:33
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:38:11
Se determino que la Falla real se modifico a: El producto no es lo que esperaba el cliente
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:38:07
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:38:00
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:37:54

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