Rodrigo Guerra Alfaro

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Ticket No. 245828

TT245828 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Rodrigo Guerra Alfaro
Celular 2851130144 Teléfono Fijo 2851130145
E-mail rguerra@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LSTHHW-LS #12 NEGRO BOLSA 100 M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 397454
Cantidad 400 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-30 13:08:46 Fecha Cierre 2024-06-06 19:43:32
Tiempo Respuesta 00:02:15 Tiempo Solución 7 06:32:31
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo para la cancelacion del material
Solicito su apoyo de favor para cancelar la Siguiente Factura 9211974457 del Cliente # 2172 FERRETERA CENTRAL DEL GOLFO
Cabe informar que por error se facturo este material que no solicito el Cliente (ERROR AL FACTURAR)
No de factura: 9211974457
No y nombre de cliente: 2172 FERRETERA CENTRAL DEL GOLFO
Nombre vendedor: RODRIGO GUERRA ALFARO
CÓDIGO 397454 CANTIDAD 400 PIEZAS
Motivo de la devolución.: MATERIAL NO SOLICITADO POR EL CLIENTE (ERROR AL FACTURAR)

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211974457
Fecha de Compra 2024-05-03 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis Veracruz
Estado VER
Municipio SAN RAFAEL,VER. Colonia SAN RAFAEL (E)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SALVADOR DIAZ MIRON # 5
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831458430 ENTREGADEV 0840360675
NOTACRED 6111056545 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
factura factura
cuenta con vobo del gerente cuenta con vobo del gerente
Docusing Firmado Docusing Firmado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-06-06 19:43:32
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-06-06 19:43:32
Correo enviado a cliente con NC Cotabilizada 6111056545
Susana Cruz Miranda 2024-06-06 19:43:25
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-06-06 19:42:58
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-06-06 19:42:52
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Mauricio Suarez 2024-06-05 14:09:43
-> Se adjunto el archivo Docusing Firmado el cual se describe a continuación: Docusing Firmado
Mauricio Suarez 2024-06-05 14:05:26
Aprob IU18 0405.docx
Susana Cruz Miranda 2024-06-04 16:45:13
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2024-06-04 16:45:01
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Susana Cruz Miranda 2024-06-04 11:00:28
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-05-03 a Fecha de compra: 2024-05-03 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211974457 a No. de Factura: 9211974457
Se cambio el No. de serie de: cedis de veracruz a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: 0 a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2024-06-04 11:00:19
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-06-04 11:00:08
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-06-04 11:00:04
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-31 12:51:05
-> Se adjunto el archivo cuenta con vobo del gerente el cual se describe a continuación: cuenta con vobo del gerente
Daniel Nava Cid 2024-05-31 12:50:38
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-05-03 a Fecha de compra: 2024-05-03 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211974457 a No. de Factura: 9211974457
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: cedis de veracruz
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Daniel Nava Cid 2024-05-31 12:50:03
menciona la direcion del material es en :
Te informo que el Material se encuentra en Cross Dock Veracruz
Daniel Nava Cid 2024-05-31 12:49:47
NOS LLEGA CORREO MENCIONANDO LO SIGUIENTE:
Buenas Tardes Daniel

Te informo que el Material se encuentra en Cross Dock Veracruz


Saludos Cordiales.
Mauricio Suarez 2024-05-30 19:52:08
SE le pide el VoBO DEL GENERENTE REGIONAL Y EN ESPERA QUE NOS INDIQUE EN DONDE SE ENCUETRA EL MATERIAL
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:13:06
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:12:14
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:11:54
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:11:37
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:11:22
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:11:16
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:11:08
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-05-30 13:11:01

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