Irasema Avendaño Melchor

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Ticket No. 245641

TT245641 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Irasema Avendaño Melchor
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail iavendano@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CENTRO DE CARGA POLIC 3 VENTANAS Tipo Producto
División CENTRO DE CARGA POLIMERICO Código 618441
Cantidad 60 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-28 18:00:43 Fecha Cierre 2024-06-05 17:48:04
Tiempo Respuesta 00:06:19 Tiempo Solución 7 23:41:02
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de Irasema Avendaño Melchor solicitando la cancelacion de la factura 9211998303 ya que se facturo a un cliente equivocado.
El material se enecuentra en CDPT PASTEJE y ya se envio un correo para que no se envie el material.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211998303
Fecha de Compra 2024-05-28 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie No salio de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado VER
Municipio VERACRUZ Colonia RICARDO FLORES MAGON
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección XICOTENCATL
Referencias Sucursal de Distribuidor
Observaciones
Latitud 19.1919433 Longitud -96.1380929
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelación de factura por error en el consignatario
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831453288 ENTREGADEV 0840360637
NOTACRED 0980434527 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Correo de solicitud Correo de solicitud
Evidencia Captura de los correos enviados. Se le solicita el visto buen de su gerente regional
Visto Bueno del Gerente Visto Bueno del Gerente
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-06-05 17:48:04
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-06-05 17:48:04
Correo enviado a cliente con NC Cotabilizada
Susana Cruz Miranda 2024-06-05 17:47:58
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-06-05 17:46:08
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-06-05 17:46:04
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-05-28 a Fecha de compra: 2024-05-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211998303 a No. de Factura: 9211998303
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-06-03 16:22:42
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-06-03 16:22:31
cancelacion por webmx
Susana Cruz Miranda 2024-06-03 16:22:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-06-03 16:22:14
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-30 11:25:18
-> Se adjunto el archivo Visto Bueno del Gerente el cual se describe a continuación: Visto Bueno del Gerente
Daniel Nava Cid 2024-05-30 11:24:50
Se le solicita el visto bueno por correo electrónico.
Arleth Martinez 2024-05-30 11:09:09
-> Se adjunto el archivo Evidencia Captura de los correos enviados. el cual se describe a continuación: Se le solicita el visto buen de su gerente regional
Arleth Martinez 2024-05-30 11:08:28
SE LE SOLICITA VOBO DE SU GERENTE
Mauricio Suarez 2024-05-28 18:11:14
Ticket: Abierto paso a: En espera
Mauricio Suarez 2024-05-28 18:10:29
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Mauricio Suarez 2024-05-28 18:10:23
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Mauricio Suarez 2024-05-28 18:10:12
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Mauricio Suarez 2024-05-28 18:09:35
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Mauricio Suarez 2024-05-28 18:09:01
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelación de factura por error en el consignatario
Mauricio Suarez 2024-05-28 18:08:20
Se cambio latitud: 19.1919433
Se cambio longitud: -96.1380929
Mauricio Suarez 2024-05-28 18:07:50
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-05-28 18:07:02

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