Juan Armando Torres Torres

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Ticket No. 245248

TT245248 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Juan Armando Torres Torres
Celular 9933530586 Teléfono Fijo 9933530586
E-mail jatorres@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #12 CAFE OBS 100M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 301715
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-23 16:55:04 Fecha Cierre 2024-05-29 07:50:52
Tiempo Respuesta 00:05:09 Tiempo Solución 5 14:50:39
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Luis Enrique Gonzalez Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de Juan Armando Torres Torres solicitando la nota de credito de 2 pzs de C. FLEXIBLE POT #12 CAFE OBS 100M de la factura 9211991993. Pide que no se envie ese codigo ya que ese codigo es incorrecto. El material se encuentra en Pasteje

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211991993
Fecha de Compra 2024-05-22 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT Pasteje Remision
Estado TAB
Municipio TABASCO. Colonia VILLAHERMOSATABASCO.
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección NIÑOS HEROES No. 403-B COL. ATASTA.
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 17.9860891 Longitud -92.9732577
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Se ingresó un código de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831449926 ENTREGADEV 0840360097
NOTACRED 6111048450 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura SAP factura
Correo de solicitud correo
Evidencia por correo electronico Correo solicitando vobo
VoBo de gerente VoBo de gerente
Correo de Nota de Credito Correo de Nota de Credito
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-29 07:50:52
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-29 07:50:52
-> Se adjunto el archivo Correo de Nota de Credito el cual se describe a continuación: Correo de Nota de Credito
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-29 07:50:48
NC Contabilizada 6111048450
Susana Cruz Miranda 2024-05-28 11:49:37
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-05-28 11:49:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-05-28 11:49:20
Ticket: En espera paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-05-27 18:16:38
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-05-27 18:16:32
-> Se adjunto el archivo VoBo de gerente el cual se describe a continuación: VoBo de gerente
Mauricio Suarez 2024-05-27 18:16:08
Se solicita la aprobacion de GR
Imelda Garca Cruz 2024-05-27 13:40:53
Se solicita nuevamente nos pueda compartir el vobo de su gerente
Ariana Morales Bernardino 2024-05-27 13:26:18
-> Se adjunto el archivo Evidencia por correo electronico el cual se describe a continuación: Correo solicitando vobo
Ariana Morales Bernardino 2024-05-27 13:25:18
Se envia correo electronico solicitando VoBO de su gerente
Ariana Morales Bernardino 2024-05-24 13:58:11
SE LE SOLICITA VoBO DE SU GERENTE
Mauricio Suarez 2024-05-23 17:02:39
Ticket: Abierto paso a: En espera
Mauricio Suarez 2024-05-23 17:02:23
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Mauricio Suarez 2024-05-23 17:02:18
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-05-23 17:02:07
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo
Mauricio Suarez 2024-05-23 17:02:00
-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: factura
Mauricio Suarez 2024-05-23 17:01:37
Se determino que la Falla real se modifico a: Se ingresó un código de producto no solicitado
Mauricio Suarez 2024-05-23 17:00:57
Se cambio latitud: 17.9860891
Se cambio longitud: -92.9732577
Mauricio Suarez 2024-05-23 17:00:48
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-05-23 17:00:13

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