Alma Delfina Lopez Mendoza

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 244902

TT244902 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Alma Delfina Lopez Mendoza
Celular 7121224341 Teléfono Fijo 7121867063
E-mail ferrerivasproveed@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE- 753 CARTUCHO POLICARBO.60 AMP. E160 Tipo Producto
División CARTUCHOS ECONOMIC. Código 384871
Cantidad 160 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-20 12:09:23 Fecha Cierre 2024-05-29 07:47:47
Tiempo Respuesta 00:04:05 Tiempo Solución 8 19:34:19
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Luis Enrique Gonzalez Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo para la devolucion del material CAUSA: FALTARON EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

ACTURA 9211971864
SKU: 384871
CANTIDAD: 160PZ
CAUSA: FALTARON EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211971864
Fecha de Compra 2024-04-30 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Se regrerso con trasporte Remision
Estado MEX
Municipio (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI) ATLACOMULCO Colonia BOMBATEVI EJIDO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección INDEPENDENCIA
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 227 Faltante en empaque cerrado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Piezas faltantes
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831447742 ENTREGADEV 0840359886
NOTACRED 6111046155 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
factura vfactura
Evidencia por correo electronico correo
Correo de Nota de Credito Correo de Nota de Credito
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-29 07:47:47
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-29 07:47:47
-> Se adjunto el archivo Correo de Nota de Credito el cual se describe a continuación: Correo de Nota de Credito
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-29 07:47:42
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-05-28 11:46:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-05-28 11:46:45
NC Contabilizada 6111046155
Susana Cruz Miranda 2024-05-28 11:46:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-05-28 09:15:32
Se cambio codigo: 284934 a codigo: 384871
Se cambio división: a división: CARTUCHOS ECONOMIC.
Se cambio material: a material: AE- 753 CARTUCHO POLICARBO.60 AMP. E160
Se cambio cantidad: 2 a cantidad: 160
Se cambio medida: a medida: PZA
Imelda Garca Cruz 2024-05-28 09:15:12
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-30 a Fecha de compra: 2024-04-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211965545 a No. de Factura: 9211971864
Se cambio el No. de serie de: Se regrerso con trasporte a No. de serie: Se regrerso con trasporte
Se cambio Remision de: a Remision: .
Imelda Garca Cruz 2024-05-28 09:14:43
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-05-28 09:09:31
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Acuse
Imelda Garca Cruz 2024-05-28 09:09:15
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-30 a Fecha de compra: 2024-04-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211971864 a No. de Factura: 9211965545
Se cambio el No. de serie de: Se regrerso con trasporte a No. de serie: Se regrerso con trasporte
Se cambio Remision de: a Remision: .
Imelda Garca Cruz 2024-05-28 09:08:41
-> Se adjunto el archivo Evidencia por correo electronico el cual se describe a continuación: correo
Ariana Morales Bernardino 2024-05-27 10:42:53
Se solicita nuevamente nos pueda compartir la factura ya que la que no se aprecia el SKU: 384871
Ariana Morales Bernardino 2024-05-27 10:42:25
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-05-22 17:51:07
Se solicita la evidencia de la factura correcta
Imelda Garca Cruz 2024-05-22 17:50:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-05-22 17:44:32
No vien el sku en la factura
Susana Cruz Miranda 2024-05-22 17:44:02
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-20 12:14:16
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: vfactura
Daniel Nava Cid 2024-05-20 12:14:09
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-05-20 12:13:52
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-05-20 12:13:44
Se determino que la Falla real se modifico a: Piezas faltantes
Daniel Nava Cid 2024-05-20 12:13:41
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2024-05-20 12:13:35
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-05-20 12:13:28

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad