Erika Olivia Cota Felix

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Ticket No. 244779

TT244779 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Erika Olivia Cota Felix
Celular 6681008462 Teléfono Fijo 6681008462
E-mail eocota@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material MARRO OCTAGONAL 10 LB MANGO F/VIDRIO Tipo Producto
División HERR. DE CONSTRUCCION Código 618891
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-17 14:40:07 Fecha Cierre 2024-06-14 13:04:23
Tiempo Respuesta 00:03:05 Tiempo Solución 27 22:21:11
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Carlos Trejo

Descripción

Se recibe correo de Erika Olivia Cota Felix solicitando la garantia de 1 pza de MARRO OCTAGONAL 10 LB MANGO F/VIDRIO de la factura 9211909059 ya que llego rota. El material se encuentra con distribuidor.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211909059
Fecha de Compra 2024-02-22 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie NO VISIBLE Remision
Estado BCS
Municipio LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR Colonia SANTA ROSA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 35 S/N
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 23.0865154 Longitud -109.7320786
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Modos de fallas tubo PVC
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 244779 Orden Interna Refacción 618891
Orden Interna 56017939 Falla Real Tubo roto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA factura
Producto reportado marro
Correo de solicitud correo
Envioamos wa para validar el cambio del produto Envioamos wa para validar el cambio del produto
Envioamos wa para validar el cambio del produto Envioamos wa para validar el cambio del produto
acuse de entrega de equipo a tienda evidnecia
Seguimientos
-> Se adjunto el archivo acuse de entrega de equipo a tienda el cual se describe a continuación: evidnecia
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-14 15:39:14
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-06-14 13:04:23
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-06-14 13:04:23
autoriza el cierre del reporte por que ya se realizo la recoleccion y la entrega del material
Daniel Nava Cid 2024-06-14 13:04:18
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Daniel Nava Cid 2024-06-14 13:03:42
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 244779
Orden Interna: 56017939
Orden interna Refacción/Producto: 618891
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501456848
Codigo PT: 000000000000618891
Descripcion PT: MARRO OCTAGONAL 10 LB MANGO F/VIDRIO
Entrega: 810087406
Orden de transporte : 0000522578
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Daniel Nava Cid 2024-06-14 13:03:28
-> Se adjunto el archivo Envioamos wa para validar el cambio del produto el cual se describe a continuación: Envioamos wa para validar el cambio del produto
Daniel Nava Cid 2024-06-14 13:02:58
me intento comnunicar por medio de llamada tel 624 224 1126
no tuvimos exito y se le manda wa
Daniel Nava Cid 2024-06-13 15:46:32
-> Se adjunto el archivo Envioamos wa para validar el cambio del produto el cual se describe a continuación: Envioamos wa para validar el cambio del produto
Daniel Nava Cid 2024-06-13 15:45:30
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2024-06-11 17:16:38
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Daniel Nava Cid 2024-06-11 11:30:13
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Asignacion de area resolutoria a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2024-06-11 11:30:09
fecha de acuse de entrega en sap 08/06/2024 Sucursal
Daniel Nava Cid 2024-06-11 11:30:02
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Asignacion de area resolutoria
Carlos Trejo 2024-06-11 10:31:18
MATERIAL ENTREGADO 10-06-24
Carlos Trejo 2024-06-11 10:31:09
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Daniel Nava Cid 2024-06-06 10:51:03
se puso en ruta el 05/06/2024
Daniel Nava Cid 2024-06-06 10:50:35
En sap se pus en ruta el 05/06/2024
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-05 15:52:23
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 244779
Orden Interna: 56017939
Orden interna Refacción/Producto: 618891
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501456848
Codigo PT: 000000000000618891
Descripcion PT: MARRO OCTAGONAL 10 LB MANGO F/VIDRIO
Entrega: 810087406
Orden de transporte : 0000522578
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-05 15:51:17
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Carlos Trejo
Mario Guzman Olvera 2024-06-03 11:13:23
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-06-03 11:13:03
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 244779
Orden Interna: 56017939
Orden interna Refacción/Producto: 618891
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501456848
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810087406
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-06-03 11:12:58
-> El responsable de seguimiento de: Mauricio Suarez cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-05-31 17:16:57
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Alta de producto en Centro Logistico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-05-31 17:16:52
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501456848
N° DE REPORTE: TT244779
ORDEN INTERNA: 56017939
EQUIPO MERCADERIAS
ATENCION A SUCURSAL CLIENTE FIERRO Y LAMINA CONSTRUCCION
LIVIA RIZO
TELEFONO: 624 224 1126
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
MUNICIPIO: LOS CABOS
COLONIA: ROSARITO
CALLE: C. SOTAVENTO N° 420 BARLOS VARLOVENTO
C.P. 23407
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: MARRO OCTAGONAL 10 LB MANGO F/VIDRIO (619045) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: N/P
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO Y RECOLECTAR EQUIPO DAÑADO A CONTRA ENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-05-31 17:16:47
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 244779
Orden Interna: 56017939
Orden interna Refacción/Producto: 618891
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501456848
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-05-31 17:16:42
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: Alta de producto en Centro Logistico
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-05-22 10:42:28
SE SOLICITA ALTA DE MATERIAL
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-05-22 10:42:20
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-21 22:46:58
Producto enviado a cliente FIERRO Y LAMINA CONSTRUCCION
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-21 22:46:54
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-21 22:46:40
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 244779
Orden Interna: 56017939
Orden interna Refacción/Producto: 618891
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-21 22:46:37
Ticket: En espera paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-05-20 15:59:35
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-05-20 15:59:30
EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN:
Calle:C. SOTAVENTO NO. 420 ESQ. BARLOS VARLOVENTO ROSARITO
Colonia: SAN JOSE DEL CABO
Municipio: Baja california sur
Estado: Baja california sur
CP: 23407

Nombre de la persona que recibe: Livia Rizo
2 numeros telefonicos: 624 224 1126
Correo Electronico: gerenciaferreteriasanjose@fierroylamina.com.mx
Mauricio Suarez 2024-05-20 15:59:16
SE LE PIDE DIRTECCION DE DONDE SE ENCUENTRA EL MATERIAL
Mauricio Suarez 2024-05-17 14:49:38
Ticket: Abierto paso a: En espera
Mauricio Suarez 2024-05-17 14:49:18
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Mauricio Suarez 2024-05-17 14:49:13
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Mauricio Suarez 2024-05-17 14:49:05
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo
Mauricio Suarez 2024-05-17 14:48:59
-> Se adjunto el archivo Producto reportado el cual se describe a continuación: marro
Mauricio Suarez 2024-05-17 14:47:52
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: factura
Mauricio Suarez 2024-05-17 14:46:55
Se determino que la Falla real se modifico a: Tubo roto
Mauricio Suarez 2024-05-17 14:46:13
Se cambio latitud: 23.0865154
Se cambio longitud: -109.7320786
Mauricio Suarez 2024-05-17 14:46:04
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-05-17 14:43:12

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