Fernando García Martínez

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Ticket No. 244722

TT244722 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Fernando García Martínez
Celular 9515015130 Teléfono Fijo 0000002011
E-mail compras1@ferretubos.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE- 111N P/LAMP.SENC.BAQ.NEGRO E100 Tipo Producto
División ARTEFACTOS TRADIC. Código 310744
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-16 20:22:28 Fecha Cierre 2024-06-02 10:15:03
Tiempo Respuesta 00:22:22 Tiempo Solución 16 13:30:13
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Angela Gomez Leon
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Jose Jair Mendoza

Descripción

Se recibe correo de Fernando Garcia Martinez solicitando la nota de credito de 1 pza de AE- 111N P/LAMP.SENC.BAQ.NEGRO E100 de la factura 9211890023 ya que esta rota. El material se encuentra en:
bodega general de FERRETUBOS ubicada en:
Prolong. De Calz. Madero No.236
Col. santa Rosa Panzacola
C.P. 68039
Oaxaca de Juarez, Oaxaca
Tel. 951 5015130 Ext.2503

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211890023
Fecha de Compra 2024-01-31 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie No visible Remision 0
Estado OAX
Municipio OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, OAXACA Colonia COL. CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARLOS MARIA BUSTAMANTE N° 316
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 17.0599647 Longitud -96.7354976
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 205 Material en mal estado al transportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 244722 Orden Interna Refacción 310744
Orden Interna 58013912 Falla Real Roto o fisurado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED 6111009189 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA factura
carta iusa carta iusa
EVIDENCIA Producto reportado
Correo de solicitud correo
correo evidencia
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Angela Gomez Leon 2024-06-02 10:15:03
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Angela Gomez Leon 2024-06-02 10:15:03
se le envia correo al distribuidor preguntando si cuenta con el material asi mismo se le indica que se procede al cierre de su reporte
Angela Gomez Leon 2024-06-02 10:14:56
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 244722
Orden Interna: 58013912
Orden interna Refacción/Producto: 310744
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501454868
Codigo PT: 000000000000310744
Descripcion PT: AE- 111N P/LAMP.SENC.BAQ.NEGRO E100
Entrega: 810066657
Orden de transporte : 0000521298
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Angela Gomez Leon 2024-06-02 10:14:46
-> Se adjunto el archivo correo el cual se describe a continuación: evidencia
Angela Gomez Leon 2024-06-02 10:14:33
Se le marco a Fernando García Martínez, menciona que se le comunique de nuevo en 15 minutos
Arleth Martinez 2024-05-31 15:35:33
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Francisco Javier Fernandez 2024-05-28 17:15:24
SE ENTREGA MATERIAL A CLIENTE CON REMISION 810066657
Francisco Javier Fernandez 2024-05-28 17:15:15
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-24 11:34:12
En sap se puso en ruta el 23/05/2024
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-24 11:34:03
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 244722
Orden Interna: 58013912
Orden interna Refacción/Producto: 310744
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501454868
Codigo PT: 000000000000310744
Descripcion PT: AE- 111N P/LAMP.SENC.BAQ.NEGRO E100
Entrega: 810066657
Orden de transporte : 0000521298
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-23 10:34:48
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Jose Jair Mendoza
Mario Guzman Olvera 2024-05-22 09:58:14
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-05-22 09:58:09
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 244722
Orden Interna: 58013912
Orden interna Refacción/Producto: 310744
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501454868
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810066657
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-05-22 09:58:03
-> El responsable de seguimiento de: Mauricio Suarez cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-05-21 08:28:20
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-05-21 08:28:15
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501454868
N° DE REPORTE: TT244722
ORDEN INTERNA: 58013912
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A CLIENTE FERRETUBOS
FERNANDO GARCIA MARTINEZ
TELEFONO: 951 5015130 Ext.2503
ESTADO: OAXACA
MUNICIPIO: OAXACA
COLONIA: SANTA ROSA
CALLE: PROLONGACION DE CALZADA A. MADERO 236
C.P. 68039
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: AE- 111N P/LAMP.SENC.BAQ.NEGRO E100 (310744) 1pz.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: S/N
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO Y RECOLECTAR EQUIPO DAÑADO CON NUMERO DE REPORTE
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-05-21 08:28:10
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 244722
Orden Interna: 58013912
Orden interna Refacción/Producto: 310744
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501454868
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-05-21 08:28:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-20 18:10:43
Producto enviado a cliente FERRETUBOS
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-20 18:10:24
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 244722
Orden Interna: 58013912
Orden interna Refacción/Producto: 310744
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-20 18:09:47
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Producto x Producto
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-20 08:40:56
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-20 08:24:48
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-31 a Fecha de compra: 2024-01-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211890023 a No. de Factura: 9211890023
Se cambio el No. de serie de: Recolecccion a No. de serie: No visible
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-20 08:24:16
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-20 08:24:00
Se cambio llamada: 12 a llamada: 12
Se cambio caso: Garantia a caso: Garantia
Susana Cruz Miranda 2024-05-17 13:56:46
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-05-16 21:10:03
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-05-16 21:09:58
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-05-16 21:09:50
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo
Mauricio Suarez 2024-05-16 21:09:43
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: Producto reportado
Mauricio Suarez 2024-05-16 21:07:21
-> Se adjunto el archivo carta iusa el cual se describe a continuación: carta iusa
Mauricio Suarez 2024-05-16 21:01:08
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: factura
Mauricio Suarez 2024-05-16 20:56:09
Se determino que la Falla real se modifico a: Roto o fisurado
Mauricio Suarez 2024-05-16 20:50:24
Se cambio latitud: 17.0599647
Se cambio longitud: -96.7354976
Mauricio Suarez 2024-05-16 20:50:11
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-05-16 20:44:50

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