TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Brenda Karen Aguilar Resendiz

Ticket No. 244659

TT244659 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Falla

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Regular

Malo

Datos Personales

Contacto	Brenda Karen Aguilar Resendiz
Celular	5551181500	Teléfono Fijo	7222260800
E-mail	bkaguilar@iusa.com.mx	Proyecto	Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	C. THHW-LS RoHS #12 ROJO PZA 100M	Tipo Producto
División	COND. CONSTRUCCION	Código	375124
Cantidad	8	Unidad de Medida	PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-05-16 13:57:41	Fecha Cierre	2024-05-17 10:04:57
Tiempo Respuesta	00:04:59	Tiempo Solución	0 20:02:17
Agente Creador	Daniel Nava Cid	Agente Cerro	Hugo Esteban Esquivel Garcia
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Daniel Nava Cid

Descripción

nos llega correo la cancelacion del material por motivo a solicitud me ayudan con la cancelación de este pedido por favor, porque fue fraude Producto no salió de CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211974981
Fecha de Compra	2024-05-06	Lugar de Compra	IUSA
No. de Serie	CDPT	Remision
Estado	N/A
Municipio	N/A	Colonia	N/A
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	S/N
Referencias	Sucursal
Observaciones
Latitud		Longitud

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Cancelar Factura

Técnico

Cesar Morales Chavez

Fecha Asistencia

Celular	5540307133	Whatsapp	5540307133	Correo	cemori@hotmail.com cesar_moralesrivas@hotmail.com	Fijo	5568370513
Estado	CDMX	Municipio	Iztapalapa	Colonia	Constitucion 1917	Calle	Alfonso Cabrera #9

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

226 A solicitud del Cliente

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

NOTACRED

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Correo de solicitud	Correo de solicitud
	factura	factura

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-05-17 10:04:57

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-05-17 10:04:57

Ticket: Analisis paso a: Concluido

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-05-17 10:04:52

Se cierra reporte, se deben generar 17 tt por cada posioscion de la factura 9211974981

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-05-17 10:04:46

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Daniel Nava Cid 2024-05-16 14:06:00

-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura

Daniel Nava Cid 2024-05-16 14:05:26

-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud

Daniel Nava Cid 2024-05-16 14:04:13

-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud

Daniel Nava Cid 2024-05-16 14:03:29

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Daniel Nava Cid 2024-05-16 14:03:19

El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

Daniel Nava Cid 2024-05-16 14:03:12

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura

Daniel Nava Cid 2024-05-16 14:02:50

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Daniel Nava Cid 2024-05-16 14:02:40