Brenda Karen Aguilar Resendiz

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Ticket No. 244658

TT244658 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Brenda Karen Aguilar Resendiz
Celular 5551181500 Teléfono Fijo 7222260800
E-mail bkaguilar@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THHW-LS RoHS #12 NEGRO PZA 100M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 399323
Cantidad 8 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-16 13:57:41 Fecha Cierre 2024-05-17 10:04:29
Tiempo Respuesta 00:03:59 Tiempo Solución 0 20:02:49
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Hugo Esteban Esquivel Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

nos llega correo la cancelacion del material por motivo a solicitud
me ayudan con la cancelación de este pedido por favor, porque fue fraude

Producto no salió de CDPT


Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211974981
Fecha de Compra 2024-05-06 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie CDPT Remision
Estado N/A
Municipio N/A Colonia N/A
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección S/N
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Mario Puc Pool Fecha Asistencia
Celular 9871121070
 Whatsapp 9871121070
 Correo mariopucpool@gmail.com
 Fijo 9871124353
Estado Queretaro Municipio Queretaro Colonia Loma Bonita Calle Pirineos 207
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
factura factura
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-05-17 10:04:29
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-05-17 10:04:29
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-05-17 10:04:24
Se cierra reporte, se deben generar 17 tt por cada posioscion de la factura 9211974981
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-05-17 10:04:13
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-16 14:06:17
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-05-16 14:05:38
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-05-16 14:04:49
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Daniel Nava Cid 2024-05-16 14:04:42
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Daniel Nava Cid 2024-05-16 14:04:38
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-05-16 14:04:04
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-05-16 14:01:40

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