Araceli Narvaez

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Ticket No. 244657

TT244657 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez
Celular 48710000000 Teléfono Fijo 9933530586
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE- 134-AL P/LAMP. RED102MM P/EMBOLSADO Tipo Producto
División ARTEFACTOS TRADIC. Código 217777
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-16 13:46:14 Fecha Cierre 2024-05-25 06:05:44
Tiempo Respuesta 00:03:13 Tiempo Solución 8 16:16:17
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

nos llega correo de la devolucion del material AE- 134-AL P/LAMP. RED102MM P/EMBOLSADO ya que indica que fue error a el facturar
MATERIAL NO SOLICITADO
no se recibio el producto

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211978263
Fecha de Compra 2024-05-09 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado CHP
Municipio PALENQUE, CHIAPAS Colonia LIENZO CHARRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección KM. 1 CARRET. PALENQUE PAKALNA S/N
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831449237 ENTREGADEV 0840360024
NOTACRED 6111047564 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
Visto Bueno del Gerente Visto Bueno del Gerente
confirmación por medio de araceli confirmación por medio de araceli
Docusign firmado Evidencia
nota de credito contabilisada nota de credito contabilisada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-05-25 06:05:44
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-05-25 06:05:44
-> Se adjunto el archivo nota de credito contabilisada el cual se describe a continuación: nota de credito contabilisada
Daniel Nava Cid 2024-05-25 06:05:31
NC Contabilizada 6111047564
Susana Cruz Miranda 2024-05-23 08:36:16
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-05-23 08:36:05
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-05-23 08:35:59
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-05-22 09:57:04
-> Se adjunto el archivo Docusign firmado el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-05-22 09:56:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2024-05-20 15:55:29
Aprob iu19 20052024.pdf
Susana Cruz Miranda 2024-05-20 15:55:19
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-05-09 a Fecha de compra: 2024-05-09 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211978263 a No. de Factura: 9211978263
Se cambio el No. de serie de: No se visualiza a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-05-17 17:18:07
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-05-17 17:17:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-05-17 17:17:10
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-16 13:51:38
-> Se adjunto el archivo confirmación por medio de araceli el cual se describe a continuación: confirmación por medio de araceli
Daniel Nava Cid 2024-05-16 13:51:30
-> Se adjunto el archivo Visto Bueno del Gerente el cual se describe a continuación: Visto Bueno del Gerente
Daniel Nava Cid 2024-05-16 13:50:29
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-05-16 13:49:59
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-05-16 13:49:43
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Daniel Nava Cid 2024-05-16 13:49:40
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2024-05-16 13:49:34
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-05-16 13:49:27

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