Maura Martínez De Escobar

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Ticket No. 244414

TT244414 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Maura Martínez De Escobar
Celular 5526281215 Teléfono Fijo 5566702433
E-mail asistentecompras.bermac@outlook.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THHW-LS RoHS #10 NEGRO PZA 100M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 399328
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-14 10:46:32 Fecha Cierre 2024-06-01 12:27:03
Tiempo Respuesta 00:04:38 Tiempo Solución 18 01:35:53
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Gomez

Descripción

Nos llega correo para la devolucion de factura 9211971411 debido a que no llego el 399328 5 pz

material incompleto

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211971411
Fecha de Compra 2024-04-30 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Faltante Remision Cedis Veracruz
Estado CMX
Municipio CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO Colonia CENTRO DE LA CIUDAD DE ME
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE GUADALUPE VICTORIA NO. 45
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no entregado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831454568 ENTREGADEV 0840360404
NOTACRED 6111053127 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
factura factura
nota de credito contabilisada nota de credito contabilisada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-06-01 12:27:03
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-06-01 12:27:03
-> Se adjunto el archivo nota de credito contabilisada el cual se describe a continuación: nota de credito contabilisada
Daniel Nava Cid 2024-06-01 12:26:57
NC Contabilizada 6111053127
Susana Cruz Miranda 2024-05-31 09:56:23
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-05-31 09:56:13
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-05-31 09:56:09
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-05-30 16:12:35
Se determino que la Falla real Piezas incompletas se modifico a: Material no entregado
Susana Cruz Miranda 2024-05-15 09:18:06
El CTS determino que la falla era: 227 Faltante en empaque cerrado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-05-15 09:17:53
-> El responsable de seguimiento de: Daniel Nava Cid cambio a: Hector Gomez
Susana Cruz Miranda 2024-05-15 09:17:15
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-30 a Fecha de compra: 2024-04-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211971411 a No. de Factura: 9211971411
Se cambio el No. de serie de: No se visualiza a No. de serie: Faltante
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2024-05-15 09:16:54
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-05-15 09:16:41
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Susana Cruz Miranda 2024-05-15 09:16:37
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-14 10:52:55
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-05-14 10:52:42
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-05-14 10:52:08
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-05-14 10:51:31
Se determino que la Falla real se modifico a: Piezas incompletas
Daniel Nava Cid 2024-05-14 10:51:27
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2024-05-14 10:51:20
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-05-14 10:51:10

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