Linda Diana Guerrero Alvarado

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Ticket No. 244362

TT244362 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Linda Diana Guerrero Alvarado
Celular 5551181400 Teléfono Fijo 5551181400
E-mail ldguerrero@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TINACO IUSA TRICAPA NEGRO C/ACC 1100 L Tipo Producto
División TINACOS Código 284934
Cantidad 6 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-13 16:04:51 Fecha Cierre 2024-05-25 06:09:41
Tiempo Respuesta 00:04:51 Tiempo Solución 11 13:59:59
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Lizbet Rodriguez Angeles

Descripción

SE recibe correo de Linda Diana Guerrero Alvarado solicitando la nota de credito de 6 pzs de la factura 9211940588 Ya que se facturo una cantidad erronea. El material se regresó en el transporte el mismo día de la entrega.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211940588
Fecha de Compra 2024-03-27 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreso en la entrega Remision
Estado CMX
Municipio VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO Colonia FEDERAL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ASISTENCIA PUBLICA 72
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.4206026 Longitud -99.0936171
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Precio del producto incorrecto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831442537 ENTREGADEV 0840360069
NOTACRED 0980434375 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura SAP FACTURA
Correo de solicitud CORREO
Visto Bueno del Gerente Visto Bueno del Gerente
nota de credito contabilisada nota de credito contabilisada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-05-25 06:09:41
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-05-25 06:09:41
-> Se adjunto el archivo nota de credito contabilisada el cual se describe a continuación: nota de credito contabilisada
Daniel Nava Cid 2024-05-25 06:09:32
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-05-23 15:48:18
NC Contabilizada 0980434375
Susana Cruz Miranda 2024-05-23 15:48:12
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-05-23 15:47:59
CDPT no puede dar ingreso ya que el centro asignado por CyC esta incorrecto, s ele pide a supervisora Sara no apoye con esta solicitud
Susana Cruz Miranda 2024-05-23 09:49:17
-> El responsable de seguimiento de: Mauricio Suarez cambio a: Lizbet Rodriguez Angeles
Susana Cruz Miranda 2024-05-20 11:24:06
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-05-20 11:23:57
Revisando el cliente rechazó la solicitud de cancelación, se le pide a Finanzas envie de nuevo la solicitud para que Diana hable con el cliente
Susana Cruz Miranda 2024-05-17 12:10:07
Solicitud realizada a travez de usuario WEBMX
solo que el cliente rechazo la caneclacion, se le comenta a Diana por llamada para que hable con el cliente y acepte la cancelacion
Susana Cruz Miranda 2024-05-14 09:21:30
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-05-14 09:20:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-05-14 09:20:42
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-14 07:50:25
-> Se adjunto el archivo Visto Bueno del Gerente el cual se describe a continuación: Visto Bueno del Gerente
Daniel Nava Cid 2024-05-14 07:50:16
En espera del VoBo del gerente
Mauricio Suarez 2024-05-13 16:20:20
Ticket: Abierto paso a: En espera
Mauricio Suarez 2024-05-13 16:13:01
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Mauricio Suarez 2024-05-13 16:12:57
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-05-13 16:12:49
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: CORREO
Mauricio Suarez 2024-05-13 16:12:42
-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: FACTURA
Mauricio Suarez 2024-05-13 16:12:00
Se determino que la Falla real se modifico a: Precio del producto incorrecto
Mauricio Suarez 2024-05-13 16:11:15
Se cambio latitud: 19.4206026
Se cambio longitud: -99.0936171
Mauricio Suarez 2024-05-13 16:10:32
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-05-13 16:09:42

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