Vanessa Torres

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Ticket No. 244248

TT244248 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Vanessa Torres
Celular (238) 392800 Teléfono Fijo (238) 392800
E-mail devoluciones@ferrepat.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE- 111N P/LAMP.SENC.BAQ.NEGRO E100 Tipo Producto
División ARTEFACTOS TRADIC. Código 310744
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-11 08:05:05 Fecha Cierre 2024-06-11 17:04:17
Tiempo Respuesta 00:02:05 Tiempo Solución 31 08:57:07
Agente Creador Luis Enrique Gonzalez Garcia Agente Cerro Dina Maria Osorio Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Jose Jair Mendoza

Descripción

Se recibe correo de Vanessa Torres
Solicitando la garantia de 5
AE- 115N P/LAMP. C/RECEPT.BAQ.NEGRO E100
NO EMBONAN
El material se encuentra en
Calle: Av. de las cactáceas #102
Colonia: Barrio santa clara parque industrial Tehuacan
Municipio: Santiago Miahuatlán
Estado: Puebla
CP: 75820
Nombre de la persona que recibe: Vanesa Torres
2 numeros telefonicos: (238) 3928006 (238) 3928007 ext. 133

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211917331
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0 Remision
Estado PUE
Municipio PUEBLA Colonia TEHUACAN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 3 SUR # 313
Referencias Con Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Modos de fallas artefactos electricos
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 244248 Orden Interna Refacción 310748
Orden Interna 58013993< Falla Real Mal ensamble de productos
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA FACTURA
Correo Recibido Correo Recibido
Evidecias Evidecias
Evidencia Captura de los correos enviados. Se le envió correo electrónico para que nos proporcione la factura correcta, ya que el SKU no corresponde a los 5 portalámparas color negro.
Evidencias Factura
en espera de respuesta si le entregaron el maertial por medio de correo
si le entregaron el maertial por medio de correo si le entregaron el maertial por medio de correo
correo tienda confirma el cambio del producto evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-11 17:04:17
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-11 17:04:17
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 244248
Orden Interna: 58013993<
Orden interna Refacción/Producto: 310748
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501456523
Codigo PT: 000000000000310744
Descripcion PT: AE- 111N P/LAMP.SENC.BAQ.NEGRO E100
Entrega: 810082716
Orden de transporte : 0000522257
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-11 17:04:09
-> Se adjunto el archivo correo tienda confirma el cambio del producto el cual se describe a continuación: evidencia
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-11 17:03:51
-> Se adjunto el archivo si le entregaron el maertial por medio de correo el cual se describe a continuación: si le entregaron el maertial por medio de correo
Daniel Nava Cid 2024-06-11 13:45:01
-> Se adjunto el archivo en espera de respuesta el cual se describe a continuación: si le entregaron el maertial por medio de correo
Daniel Nava Cid 2024-06-10 12:06:47
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-10 09:22:18
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-10 09:22:10
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Francisco Javier Fernandez 2024-06-07 08:31:33
SE ENTREGA MATERIAL A CLIENTE CON REMISION 810082716
Francisco Javier Fernandez 2024-06-07 08:31:19
Cedis indica que se entrega el miercoles 05.06.2024
Dina Maria Osorio Garcia 2024-06-03 17:59:54
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Daniel Nava Cid 2024-06-03 09:19:57
en sap se puso en ruta el dia 1-06-2024
Daniel Nava Cid 2024-06-03 09:19:39
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 244248
Orden Interna: 58013993<
Orden interna Refacción/Producto: 310748
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501456523
Codigo PT: 000000000000310744
Descripcion PT: AE- 111N P/LAMP.SENC.BAQ.NEGRO E100
Entrega: 810082716
Orden de transporte : 0000522257
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Daniel Nava Cid 2024-06-03 09:19:06
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Jose Jair Mendoza
Mario Guzman Olvera 2024-05-31 08:22:48
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-05-31 08:22:43
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 244248
Orden Interna: 58013993<
Orden interna Refacción/Producto: 310748
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501456523
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 810082716
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-05-31 08:22:38
-> El responsable de seguimiento de: Luis Enrique Gonzalez Garcia cambio a: Mario Guzman Olvera
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-05-30 10:40:17
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-05-30 10:40:08
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501456523
N° DE REPORTE: TT244248
ORDEN INTERNA: 58013993
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL FERRE PAT
VANESSA TORRES
TELEFONO: (238) 3928006 (238) 3928007 ext. 133
ESTADO: PUEBLA
MUNICIPIO: SANTIAGO MIAHUATLAN
COLONIA: BARRIO SANTA CLARA PARQUE INDUSTRIAL TEHUACAN
CALLE: AV. DE LAS CACTACEAS 102
C.P. 75820
REFERENCIAS: LLAMAR A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: AE- 111N P/LAMP.SENC.BAQ.NEGRO E100 (310744) 5pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: S/N
FALLA: GARANTIA
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO A CONTRA ENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-05-30 10:39:58
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 244248
Orden Interna: 58013993<
Orden interna Refacción/Producto: 310748
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501456523
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-05-30 10:39:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-29 22:52:40
Producto enviado a cliente FERRE PAT
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-29 22:52:32
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 244248
Orden Interna: 58013993<
Orden interna Refacción/Producto: 310748
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-29 22:52:08
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-29 13:44:16
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-29 13:44:09
Se cambio codigo: 310744 a codigo: 310744
Se cambio división: a división: ARTEFACTOS TRADIC.
Se cambio material: a material: AE- 111N P/LAMP.SENC.BAQ.NEGRO E100
Se cambio cantidad: 5 a cantidad: 5
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-29 13:43:57
Se cambio codigo: 310748 a codigo: 310744
Se cambio división: ARTEFACTOS TRADIC. a división:
Se cambio material: AE- 115N P/LAMP. C/RECEPT.BAQ.NEGRO E100 a material:
Se cambio cantidad: 5 a cantidad: 5
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-29 13:43:51
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-05-27 12:51:30
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211881539 a No. de Factura: 9211917331
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: .
Imelda Garca Cruz 2024-05-27 12:51:22
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2024-05-27 12:50:50
Se le envió correo electrónico para que nos proporcione la factura correcta, ya que el SKU no corresponde a los 5 portalámparas color negro.
Se adjuntan capturas.
Arleth Martinez 2024-05-27 09:12:32
-> Se adjunto el archivo Evidencia Captura de los correos enviados. el cual se describe a continuación: Se le envió correo electrónico para que nos proporcione la factura correcta, ya que el SKU no corresponde a los 5 portalámparas color negro.
Arleth Martinez 2024-05-27 08:57:20
Se solicita por correo electrónico a vendedor nos pueda compartir la factura que corresponda al material que nos reporta
Ariana Morales Bernardino 2024-05-24 08:43:45
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-05-22 09:10:18
Se solicita la factura correcta para la imagen del producto que envio
Imelda Garca Cruz 2024-05-22 09:10:11
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Vanessa Torres
Solicitando la garantia de 5
AE- 115N P/LAMP. C/RECEPT.BAQ.NEGRO E100
NO EMBONAN
El material se encuentra en
Calle: Av. de las cactáceas #102
Colonia: Barrio santa clara parque industrial Tehuacan
Municipio: Santiago Miahuatlán
Estado: Puebla
CP: 75820
Nombre de la persona que recibe: Vanesa Torres
2 numeros telefonicos: (238) 3928006 (238) 3928007 ext. 133.
Imelda Garca Cruz 2024-05-22 09:05:44
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-21 20:50:04
El producto en la foto no corresponde al solicitado en tics y en la factura
Dina Maria Osorio Garcia 2024-05-21 20:49:55
-> Se adjunto el archivo Evidecias el cual se describe a continuación: Evidecias
Daniel Nava Cid 2024-05-20 06:41:12
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-05-20 06:26:18
-> Se adjunto el archivo Evidecias el cual se describe a continuación: Evidecias
Daniel Nava Cid 2024-05-20 06:26:06
En espera de Evidencias
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-11 08:11:45
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-11 08:11:10
Ticket: Abierto paso a: En espera
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-11 08:11:03
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-11 08:10:58
Se determino que la Falla real se modifico a: Mal ensamble de productos
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-11 08:10:53
-> Se adjunto el archivo Correo Recibido el cual se describe a continuación: Correo Recibido
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-11 08:10:36
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: FACTURA
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-11 08:10:14
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-11 08:07:10

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