TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Carlos Alberto De La Torre Carbajal

Ticket No. 244187

TT244187 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Falla

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Regular

Malo

Datos Personales

Contacto	Carlos Alberto De La Torre Carbajal
Celular	5525205521	Teléfono Fijo	5525205521
E-mail	cadelatorre@iusa.com.mx	Proyecto	Distribuidor

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	LLANTA NEUM P/CARRETILLA 618719 TOTAL	Tipo Producto
División	CARRETILLAS Y ACC.	Código	618720
Cantidad	1	Unidad de Medida	PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-05-09 18:41:53	Fecha Cierre	2024-05-17 13:07:55
Tiempo Respuesta	00:14:43	Tiempo Solución	7 18:11:19
Agente Creador	Mauricio Suarez	Agente Cerro	Angela Gomez Leon
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de Carlos Alberto de la Torre Carbajal solicitando la devolucion de 1 pza de LLANTA NEUM P/CARRETILLA 618719 TOTAL de la factura 9211954906 ya que el cliente solicito por error el producto, el material se encuentra con cliente en: Calle: ADOLFO LOPEZ MATEOS 14 Colonia: LAZARO CARDENAS Municipio: METEPEC Estado: Edo Mex. CP: 52148 Nombre de la persona que recibe: Gerardo saucedo 2 numeros telefonicos: 55 25 20 55 21 Correo Electronico: proelectric1@outlook.es

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211954906
Fecha de Compra	2024-04-15	Lugar de Compra	IUSA SA DE CV
No. de Serie	Recolecccion	Remision
Estado	MEX
Municipio	METEPEC	Colonia	LAZARO CARDENAS
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	ADOLFO LOPEZ MATEOS
Referencias	Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud	19.2537298	Longitud	-99.5872206

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

N/A

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

226 A solicitud del Cliente

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

El cliente solicitó erróneamente el producto

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831465605

ENTREGADEV

0840361185

NOTACRED

6111059728

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Producto reportado	llanta
	Factura	factura
	Correo de solicitud	correo
	correo	Evidnecia de cierre

Seguimientos

Ticket: En espera paso a: Cerrado

Angela Gomez Leon 2024-05-17 13:07:55

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Angela Gomez Leon 2024-05-17 13:07:55

Se le notifica el cierre ya que falta el correo del cliente

Angela Gomez Leon 2024-05-17 13:07:49

-> Se adjunto el archivo correo el cual se describe a continuación: Evidnecia de cierre

Angela Gomez Leon 2024-05-17 13:07:06

Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias

Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-13 09:50:32

Ticket: Analisis paso a: En espera

Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-13 09:50:25

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket

Susana Cruz Miranda 2024-05-13 09:19:42

se requiere que nos compartan el correo del cliente en donde diga que se equivoco al solicitar el producto

Susana Cruz Miranda 2024-05-13 09:19:35

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Mauricio Suarez 2024-05-09 19:16:03

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Mauricio Suarez 2024-05-09 19:15:57

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito

Mauricio Suarez 2024-05-09 19:15:48

-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo

Mauricio Suarez 2024-05-09 19:15:40

-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: factura

Mauricio Suarez 2024-05-09 19:03:18

-> Se adjunto el archivo Producto reportado el cual se describe a continuación: llanta

Mauricio Suarez 2024-05-09 19:02:28

Se determino que la Falla real se modifico a: El cliente solicitó erróneamente el producto

Mauricio Suarez 2024-05-09 18:58:38

Se cambio latitud: 19.2537298
Se cambio longitud: -99.5872206

Mauricio Suarez 2024-05-09 18:58:23

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Mauricio Suarez 2024-05-09 18:56:36