Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 244071

TT244071 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 4776419495 Teléfono Fijo 4776419495
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TINACO IUSA TRICAPA NEGRO C/ACC 750 L Tipo Producto
División TINACOS Código 285065
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-08 18:08:47 Fecha Cierre 2024-05-13 13:29:29
Tiempo Respuesta 00:01:43 Tiempo Solución 4 19:18:59
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de Ana Patricia Martinez Jimenez solicitando la cancelacion de al factura 9211963657 ya que por error en sistema, se tomo el material de Aragón y no del almacen de CDPT. El material se encuentra en aragon

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211963657
Fecha de Compra 2024-04-24 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis Aragon
Estado QUE
Municipio QUERETARO Colonia SAN JOSE EL ALTO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelación de factura por error en el consignatario
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831443769 ENTREGADEV 0840359810
NOTACRED 0980434207 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura SAP factura
Correo de solicitud correo
Correo de solicitud correo correcto
Docusing FIRMADO
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-05-13 13:29:29
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-05-13 13:29:29
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-13 12:27:26
SE LE ESTA DANDO SEGUIMIENTO EN TT243846
TENGAN CUIDADO AL DUPLICAR TICKETS
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-13 12:27:03
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-13 12:26:37
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-13 10:20:05
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: FIRMADO
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-13 10:18:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-09 10:33:12
Se envia docusing Aprob IU14 09052024
Grisel Mondragon Osornio 2024-05-09 10:32:48
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-24 a Fecha de compra: 2024-04-24 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211963657 a No. de Factura: 9211963657
Se cambio el No. de serie de: No salio de IUSA a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 09:10:44
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 09:09:38
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 09:09:28
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:12:18
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:12:13
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:12:06
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo correcto
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:11:58
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:11:32
-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: factura
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:11:14
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelación de factura por error en el consignatario
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:10:37
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:10:30

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