Jimena Ramos Bello

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Ticket No. 244076

TT244076 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Jimena Ramos Bello
Celular 1182000000 Teléfono Fijo 7771011116
E-mail alc-jrbe@alcione.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #20 BLANCO PZA 100M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 301701
Cantidad 16 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-08 18:19:49 Fecha Cierre 2024-05-14 21:24:37
Tiempo Respuesta 00:20:45 Tiempo Solución 6 02:44:03
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Luis Enrique Gonzalez Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Fernando Hernandez Estudillo

Descripción

Se recibe correo de Jimena RAMOS BELLO solicitando la nota de credito de 16 pza de C. FLEXIBLE POT #20 BLANCO PZA 100M de la factura 9211968674 ya que el material les llego despues de tiempo y con la factura 9211968671, el material se regreso con transportes

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211968674
Fecha de Compra 2024-04-29 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Aragon
Estado MOR
Municipio CUERNAVACA,MOR. Colonia COL. LOMAS DE LA SELVA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. DOMINGO DIEZ Nº 910
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831443244 ENTREGADEV 0840359651
NOTACRED 6111043678 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA Y ACUSE FACTURA Y ACUSE
Correo de solicitud CORREO
Correo de Nota de Credito Correo de Nota de Credito
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-14 21:24:37
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-14 21:24:37
-> Se adjunto el archivo Correo de Nota de Credito el cual se describe a continuación: Correo de Nota de Credito
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-14 21:24:33
NC Contabilizada 6111043678
Susana Cruz Miranda 2024-05-13 17:38:23
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-05-13 17:38:00
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-05-13 17:37:55
Se coloca en 207 ya que como indica el cliente, él había solicitado las pzs con la factura 9211968674 , pero se la entregaron con la factura 9211968671 y la entrega fue a destiempo
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 08:57:45
Se determino que la Falla real El cliente no quiso el producto se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 08:56:33
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 08:56:20
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-29 a Fecha de compra: 2024-04-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211968674 a No. de Factura: 9211968674
Se cambio el No. de serie de: Se regresa con transportes a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 08:51:35
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 08:51:19
-> El responsable de seguimiento de: Mauricio Suarez cambio a: Fernando Hernandez Estudillo
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 08:51:13
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 08:43:15
la solicitud comenzo por webmx, por lo que se pasa a ingreso d ematerial
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 08:42:55
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:44:37
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:44:28
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:44:11
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: CORREO
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:42:49
-> Se adjunto el archivo FACTURA Y ACUSE el cual se describe a continuación: FACTURA Y ACUSE
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:42:21
Se determino que la Falla real se modifico a: El cliente no quiso el producto
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:41:11
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:40:34

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