Jimena Ramos Bello

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Ticket No. 244074

TT244074 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Jimena Ramos Bello
Celular 1182000000 Teléfono Fijo 7771011116
E-mail alc-jrbe@alcione.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #18 BLANCO PZA 1000M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 300134
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-05-08 18:19:49 Fecha Cierre 2024-05-24 08:27:24
Tiempo Respuesta 00:07:13 Tiempo Solución 15 14:00:22
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Luis Enrique Gonzalez Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Susana Cruz Miranda

Descripción

Se recibe correo de Jimena RAMOS BELLO solicitando la nota de credito de 1 pza de C. FLEXIBLE POT #18 BLANCO PZA 1000M de la factura 9211970813 ya que no les llego el material

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211970813
Fecha de Compra 2024-04-30 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Faltante Remision Cedis Aragon
Estado MOR
Municipio CUERNAVACA,MOR. Colonia COL. LOMAS DE LA SELVA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. DOMINGO DIEZ Nº 910
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no entregado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831450074 ENTREGADEV 0840360113
NOTACRED 6111048506 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA Y ACUSE FACTURA Y ACUSE
Correo de solicitud correo
Correo de Nota de Credito Correo de Nota de Credito
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-24 08:27:24
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-24 08:27:24
-> Se adjunto el archivo Correo de Nota de Credito el cual se describe a continuación: Correo de Nota de Credito
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-05-24 08:27:19
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-05-23 20:38:26
NC Contabilizada 6111048506
Susana Cruz Miranda 2024-05-23 20:38:19
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-05-23 20:38:02
El material no llego , no se le entrego al cliente
Fernando Hernandez Estudillo 2024-05-22 15:08:03
-> El responsable de seguimiento de: Fernando Hernandez Estudillo cambio a: Susana Cruz Miranda
Fernando Hernandez Estudillo 2024-05-22 15:06:46
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Validacion de evidencias
Fernando Hernandez Estudillo 2024-05-22 15:06:36
-> El responsable de seguimiento de: Mauricio Suarez cambio a: Fernando Hernandez Estudillo
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 08:39:59
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-04-30 a Fecha de compra: 2024-04-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211970813 a No. de Factura: 9211970813
Se cambio el No. de serie de: No entregado a No. de serie: Faltante
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 08:39:48
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 08:39:36
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Susana Cruz Miranda 2024-05-09 08:39:20
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:37:22
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:37:17
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:37:10
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:37:02
-> Se adjunto el archivo FACTURA Y ACUSE el cual se describe a continuación: FACTURA Y ACUSE
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:36:32
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no entregado
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:27:15
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-05-08 18:27:02

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