Dulce Gabriela Gonzalez Sanchez

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Ticket No. 233981

TT233981 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Dulce Gabriela Gonzalez Sanchez
Celular 5551181400 Teléfono Fijo 7121802855
E-mail dggonzalez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material ENCENDEDOR BLANCO Tipo Producto
División PROMOCIONALES Código 664317
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-26 18:32:20 Fecha Cierre 2024-01-31 06:55:46
Tiempo Respuesta 00:21:58 Tiempo Solución 4 12:01:28
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se recibe correo de Gabriela solicitando la cancelacion de la factura por error en surtido ya que enviaron otro material que no era
El material se encuentra en Cedis Aragon
Dirección: SUCURSAL IUSA ARAGÓN
Calle: Oriente 171 número 398
Colonia: San Juan de Aragón
Municipio: Gustavo A Madero
Estado: Ciudad de México
CP: 07470

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211875331
Fecha de Compra 2024-01-16 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision CDPT Pasteje
Estado CDMX
Municipio Aragon Colonia San Juan de Aragon
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Oriente 171 No. 398
Referencias CDPT PASTEJE
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831387094 ENTREGADEV 0840354708
NOTACRED 6005992154 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA SAP Evidencias
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
Evidencias Docusing
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 06:55:46
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 06:55:46
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 06:55:42
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2024-01-30 21:06:27
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2024-01-30 21:05:35
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 15:42:37
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 15:42:17
Se comparte docusign con firmas
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 15:41:57
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2024-01-30 09:25:38
Se envia Docusing para firmas Aprob IU00 29012024
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-29 16:40:30
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-16 a Fecha de compra: 2024-01-16 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211875331 a No. de Factura: 9211875331
Se cambio el No. de serie de: Regreso con transportes al momento de la entr a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: CDPT Pasteje a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-01-28 17:45:41
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-16 a Fecha de compra: 2024-01-16 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211875331 a No. de Factura: 9211875331
Se cambio el No. de serie de: Regreso con transportes al momento de la entr a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entr
Se cambio Remision de: Cedis Aragon a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-01-28 17:45:27
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-16 a Fecha de compra: 2024-01-16 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211875331 a No. de Factura: 9211875331
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2024-01-28 17:44:24
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-28 17:44:04
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-26 19:03:11
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-26 19:00:08
-> Se adjunto el archivo FACTURA SAP el cual se describe a continuación: Evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-26 18:58:18
Ticket: Abierto paso a: Trabajando
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-26 18:57:44
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-26 18:57:39
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-26 18:57:32
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-26 18:57:18
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-26 18:54:18

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