Araceli Solis

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Ticket No. 233988

TT233988 Defecto de fabricacion o mal funcionamiento

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Solis
Celular 000000005401 Teléfono Fijo 3350002200
E-mail carmen.solis@indar.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 217790
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-26 21:08:09 Fecha Cierre 2024-02-02 07:58:39
Tiempo Respuesta 00:03:20 Tiempo Solución 6 10:47:10
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de encargado de garantías de ferretería Indar reportando un CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP , menciona que el equipo esta quemado
En atención Jesus Castillo
tel: 33-14-79-21-25

El material se encuentra en la dirección:
Carr. El Verde San Martín de las Flores #480
Col. San Martín de las flores , Tlaquepaque Jalisco CP. 45620

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 1142268
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0000051908 Remision 0
Estado JAL
Municipio TLAQUEPAQUE Colonia SAN MARTIN DE LAS FLORES
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARR EL VERDE SAN MARTIN DE LAS FLORES
Referencias Sucursal de Distribuidor
Observaciones
Latitud 20.5924928 Longitud -103.28514116
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Falta de evidencia
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No enciende
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Archivo
Num de serie Archivo
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-02 07:58:39
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-02 07:58:39
El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricación se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Falta de evidencia se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-02 07:57:47
Se procede al cierre de reporte y en cuanto mande la factura correcta se abre
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-02 07:57:39
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Dina Maria Osorio Garcia 2024-02-01 15:43:07
El producto soliitado de la foto no corresponde al de la factura ni de tics.
Dina Maria Osorio Garcia 2024-02-01 15:43:01
Ticket: En espera paso a: Analisis
Sonia Suarez 2024-01-31 18:23:46
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2024-01-31 18:23:42
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 1142268
Se cambio el No. de serie de: 000006581 a No. de serie: 0000051908
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Sonia Suarez 2024-01-31 18:23:13
-> Se adjunto el archivo Num de serie el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2024-01-31 18:22:20
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2024-01-31 18:21:13
-> Se adjunto el archivo Número de serie el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2024-01-26 21:13:51
Ticket: Abierto paso a: En espera
Sonia Suarez 2024-01-26 21:12:45
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2024-01-26 21:12:40
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Sonia Suarez 2024-01-26 21:12:32
Se determino que la Falla real se modifico a: No enciende
Sonia Suarez 2024-01-26 21:12:23
El CTS determino que la falla era: No enciende se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricación se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2024-01-26 21:12:12
Se cambio latitud: 20.5924928
Se cambio longitud: -103.28514116
Sonia Suarez 2024-01-26 21:12:05
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2024-01-26 21:11:29

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