Jose Antonio Villareal Noguera

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Ticket No. 233833

TT233833 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Jose Antonio Villareal Noguera
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 0000000002
E-mail compras@grupodealba.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material VALV. CARBURACION D/SERV. 2015 E50 Tipo Producto
División VALV. TANQUE ESTAC. Código 311812
Cantidad 40 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-25 19:40:05 Fecha Cierre 2024-01-28 15:55:54
Tiempo Respuesta 00:08:24 Tiempo Solución 2 20:07:25
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Jose Antonio Villarreal Noguera Vendedor, devolución de nuestro cliente Grupo Ferr. De Alba 47797, son 40 piezas de las valvulas de carburacion código 311812 ya que se facturaron por error y las recibió sin verificarlas.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 9211783542
Fecha de Compra 2023-10-12 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision
Estado JAL
Municipio Guadalajara Colonia COL.CENTRO SAN JUAN DE LO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección MORENO VALLEY #196
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Falta de evidencia
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831413602 ENTREGADEV 0840356605
NOTACRED 6111013914 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo
Evidencias Imagen de producto
Evidencias Factura
Evidencias Se solicitan las evidencias
Seguimientos
Ticket: En espera paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-28 15:55:54
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-28 15:55:54
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Falta de evidencia se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-28 15:55:46
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Se solicitan las evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-01-25 20:26:04
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-01-25 20:21:17
Se solicita comparta la direccion del material, asi como el contacto de quien nos apoyara cuando trasnportes IUSA acuda
Imelda Garca Cruz 2024-01-25 20:21:04
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2024-01-25 20:20:22
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Imagen de producto
Imelda Garca Cruz 2024-01-25 20:20:00
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2024-01-25 20:15:28
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Imelda Garca Cruz 2024-01-25 20:13:08
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2024-01-25 20:10:55
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2024-01-25 20:00:11
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2024-01-25 19:56:12

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