Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 233812

TT233812 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 4776419495 Teléfono Fijo 4776419495
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TB PPR IUSAPLUS VERDE CLASE16 D25 4M Tipo Producto
División TUBO PPR IUSA Código 223799
Cantidad 180 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-25 17:10:52 Fecha Cierre 2024-02-09 13:24:43
Tiempo Respuesta 00:05:00 Tiempo Solución 14 20:08:51
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Miguel Juarez Armenta

Descripción

Se recibe correo de Ana Patricia solicitando la cancelación de la siguiente factura 9211863427 ya que por error al facturar se duplico el material.

No, se envió el material, en almacén de SLP.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211863427
Fecha de Compra 2023-12-28 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie No salió de IUSA Remision Cedis SLP
Estado COA
Municipio TORREON Colonia LA LIBERTAD
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARR ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO
Referencias Sucursal de Distribuidor
Observaciones
Latitud 25.5943255 Longitud -103.400409215
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelacion por material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831392364 ENTREGADEV 0840355188
NOTACRED 0980432680 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo Evidencia
Factura 9211863427
Evidencias Docusign
Evidencias Docusign
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-09 13:24:43
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-09 13:24:43
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-09 13:24:38
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-08 23:53:34
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-08 23:53:25
Se valida en sap
0980432680
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-08 23:53:15
-> El responsable de seguimiento de: Sonia Suarez cambio a: Miguel Juarez Armenta
Susana Cruz Miranda 2024-02-07 18:37:10
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-02-07 18:37:01
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-01-31 11:55:51
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 16:27:38
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusign
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 16:27:22
Se envía docusign firmado
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 16:26:53
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusign
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 16:25:32
Se envia a Docusing para firmas Aprob IU15 1 29012024
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 16:25:09
Se envia a Docusing para firmas Aprob IU15 1 29012024
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-29 17:50:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-29 17:50:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-28 18:33:45
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-28 a Fecha de compra: 2023-12-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211863427 a No. de Factura: 9211863427
Se cambio el No. de serie de: No salió de IUSA a No. de serie: No salió de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis SLP.
Susana Cruz Miranda 2024-01-28 18:33:32
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-01-28 18:33:14
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2024-01-25 17:25:50
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2024-01-25 17:25:45
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211863427
Sonia Suarez 2024-01-25 17:23:35
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Evidencia
Sonia Suarez 2024-01-25 17:22:07
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Sonia Suarez 2024-01-25 17:21:05
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion por material duplicado
Sonia Suarez 2024-01-25 17:19:43
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2024-01-25 17:19:11
Se cambio latitud: 25.5943255
Se cambio longitud: -103.400409215
Sonia Suarez 2024-01-25 17:18:48
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2024-01-25 17:15:52

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