Maria Igancia Gutierres Miranda

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Ticket No. 233814

TT233814 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Maria Igancia Gutierres Miranda
Celular 5531785270 Teléfono Fijo 5523109132
E-mail ant.las_torres@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material Tipo Producto
División Código 320523
Cantidad 1 Unidad de Medida

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-25 17:23:00 Fecha Cierre 2024-01-28 14:47:24
Tiempo Respuesta 00:06:22 Tiempo Solución 2 21:18:02
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Se comunica usuario solictando la devolucion del producto ya que le mandaron TUBO COBRE FLEX L 1/213mm X 6018.3 y lo solicito de 3/8
Calle : torre omega mz 124
Colonia: SANTA MARIA DE GUADALUPE las torres 1 seccion
Municipio: 1A SECCION, CUAUTITLAN IZCALLI
Estado: Mex
CP: 54760
Resposable Karen rosas
Tel: 5531785270

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211814925
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra iusa en linea
No. de Serie Recolecccion Remision
Estado MEX
Municipio 1A SECCION, CUAUTITLAN IZCALLI Colonia SANTA MARIA DE GUADALUPE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección TORRE OMEGA MANZANA 124
Referencias Sucursal de Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Falta de evidencia
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No coincide Codigo empaque VS Codigo producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831402549 ENTREGADEV 0840355893
NOTACRED 6111003314 Monto
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-28 14:47:24
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-28 14:47:24
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Falta de evidencia se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-28 14:47:13
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-01-25 17:34:00
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-01-25 17:33:49
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2024-01-25 17:33:44
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide Codigo empaque VS Codigo producto
Daniel Nava Cid 2024-01-25 17:33:30
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2024-01-25 17:31:54
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-01-25 17:29:22

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