Manuel Bravo

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Ticket No. 233739

TT233739 Defecto de fabricacion o mal funcionamiento

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Manuel Bravo
Celular 55 6395 0689 Teléfono Fijo 55 6395 0689
E-mail aplicacionesmba67@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material BOMBA ELEC. PRESURIZADORA 1/3 HP 3 SERV Tipo Producto
División MOTOBOMBAS Código 618750
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-25 12:50:43 Fecha Cierre 2024-02-12 11:26:04
Tiempo Respuesta 00:05:11 Tiempo Solución 17 22:30:10
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mario Guzman Olvera

Descripción

Se recibe correo de Aplicaiones Hidraulicas MBA solicitando la garantia de 1 bomba eléctrica presurizadora, código 618750, la bomba esta en la sucursal del cliente
Factura 9211808998
- Motivo: el cliente comenta que no sube agua.
MERCADO EMILIANO ZAPATA
ORIENTE 95 No. 5102,
PASILLO 4, LOCAL 173
COL. TABLAS DE SAN AGUSTIN
C.P. 07860, GUSTAVO A. MADERO
CIUDAD DE MEXICO
TEL. 55 4915 9585
Referencias: Entrar por Norte 58B, fachada del mercado en color blanco con rojo.
Responsable: Juana Bravo Andrade
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 h.
Sábado de 10:00 a 14:00 h.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211808998
Fecha de Compra 2023-11-10 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie No visible Remision 0
Estado CMX
Municipio ALVARO OBREGON Colonia CORPUS CHRISTY
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV TAMAULIPAS NO. 1150 EDIFICIO I 02 DEPTO 102
Referencias Sucursal de Distribuidor
Observaciones
Latitud 19.360711 Longitud -99.247900
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 233739 Orden Interna Refacción 618750
Orden Interna 56017100 Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Bomba Bomba
correo enviado correo enviado
Factura Factura JUANA BRAVO ANDRADE
correo solicitando cancelacion de pedido de traslado EVIDENCIA
correo confirmacion cancelacion pedido de traslado EVIDNEICA
Seguimientos
-> Se adjunto el archivo correo confirmacion cancelacion pedido de traslado el cual se describe a continuación: EVIDNEICA
Dina Maria Osorio Garcia 2024-03-04 14:48:52
-> Se adjunto el archivo correo solicitando cancelacion de pedido de traslado el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Dina Maria Osorio Garcia 2024-03-04 11:17:30
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-12 11:26:04
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-12 11:26:04
Se determino que la Falla real No tiene presion se modifico a: Reporte duplicado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-12 11:25:58
El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricación se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-12 11:25:56
Se le esta dando seguimiento en el reporte TT235682
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-12 11:25:48
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2024-02-12 11:10:08
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2024-02-12 11:10:04
Por indicacion de Ing. Cynthia se va a abrir un reporte nuevo para trabajarse como Devolucion
Estefani Jimenez Cruz 2024-02-12 11:09:56
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Faltante de Inventario a Area accion: Validacion de evidencias
Estefani Jimenez Cruz 2024-02-12 11:06:57
Se valida con Ing. Cynthia ya que no hay inventario , se validara con Distribuidor la aplicación de nota de crédito
Me comunico con Distribuidor queda de acuerdo con que se aplique nota de crédito
Estefani Jimenez Cruz 2024-02-12 11:06:31
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: Faltante de Inventario
Mario Guzman Olvera 2024-02-08 11:06:48
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-10 a Fecha de compra: 2023-11-10 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211808998 a No. de Factura: 9211808998
Se cambio el No. de serie de: Recolecccion a No. de serie: No visible
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Dina Maria Osorio Garcia 2024-02-07 21:10:37
-> El responsable de seguimiento de: Marco Antonio Senobio De La Luz cambio a: Mario Guzman Olvera
Dina Maria Osorio Garcia 2024-02-07 15:38:00
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-02-07 08:34:59
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501437917
N° DE REPORTE: TT233739
ORDEN INTERNA: 56017100
EQUIPO MERCADERIAS
ATENCION A SUCURSAL MANUEL BRAVO ANDRADE
JUAN BRAVO ANDRADE
TEL: 55 4915 9585
ESTADO: MEXICO
MUNICIPIO: GUSTAVO A. MADERO
COLONIA: TABLAS DE SAN AGUSTIN
CALLE: MERCADO EMILIANO ZAPATA ORIENTE 95 N° 5102, PASILLO 4, LOCAL 173
C.P. 07860
REFERENCIAS: LLAMAR A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: BOMBA ELEC. PRESURIZADORA 1/3 HP 3 SERV (618750) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: N/P
FALLA: DEFECTO DE FABRICACION O MAL FUNCIONAMIENTO
NOTA: ENTREGAR EQUIPO Y RECOLECTAR EQUIPO DAÑADO
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-02-07 08:34:53
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 233739
Orden Interna: 56017100
Orden interna Refacción/Producto: 618750
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501437917
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-02-07 08:34:31
-> El responsable de seguimiento de: Roberto Carlos Perez Alvarez cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Imelda Garca Cruz 2024-02-01 10:04:42
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Imelda Garca Cruz 2024-02-01 10:04:37
Material enviado a sucursal MANUEL BRAVO ANDRADE en garantia de equipo dañado
Imelda Garca Cruz 2024-02-01 10:04:27
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 233739
Orden Interna: 56017100
Orden interna Refacción/Producto: 618750
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Imelda Garca Cruz 2024-02-01 10:03:50
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-01-28 19:08:04
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-01-28 19:07:59
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura JUANA BRAVO ANDRADE
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-26 06:26:41
Se cambio latitud: 19.360711
Se cambio longitud: -99.247900
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-25 12:59:06
Se determino que la Falla real se modifico a: No tiene presion
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-25 12:58:43
El CTS determino que la falla era: No funciona se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricación se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-25 12:58:36
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-25 12:58:30
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-25 12:58:24
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-25 12:58:17
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-25 12:58:10
-> Se adjunto el archivo Bomba el cual se describe a continuación: Bomba
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-25 12:57:14
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-25 12:56:25
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-25 12:55:54

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