Araceli Narvaez

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Ticket No. 233644

TT233644 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez
Celular 4871000000 Teléfono Fijo 9933530580
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #14 BLANCO PZA 500M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 301714
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-24 17:35:59 Fecha Cierre 2024-02-02 06:59:09
Tiempo Respuesta 00:01:01 Tiempo Solución 8 13:22:09
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaez Cruz Auxiliar Administrativo solicitando la NC por error al factura ya que se facturo material no solicitado.
El material fue devuelto al momento de la entrega a transportes.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211876164
Fecha de Compra 2024-01-17 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado CHP
Municipio PALENQUE, CHIAPAS Colonia LIENZO CHARRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección KM. 1 CARRET. PALENQUE PAKALNA S/N
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 17.5068363 Longitud -91.9950857
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831387251 ENTREGADEV 0840354750
NOTACRED 6005992847 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo
Evidencias Factura
Evidencias Docusign
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-02 06:59:09
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-02 06:59:09
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-02 06:59:03
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-01-31 11:45:00
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-01-31 11:44:53
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 18:25:09
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusign
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 18:25:01
Se comparte docusing firmado
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 18:24:43
Se envia a Docusing para firmas
Aprob IU19 29012024
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-29 16:04:21
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-29 16:03:17
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-17 a Fecha de compra: 2024-01-17 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211876164 a No. de Factura: 9211876164
Se cambio el No. de serie de: Regreso con transportistas a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-01-28 17:26:18
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-01-28 17:26:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-28 17:26:01
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-26 08:19:48
Se cambio codigo: 301714 a codigo: 301714
Se cambio división: COND. FLEXIBLES C.POT a división: COND. FLEXIBLES C.POT
Se cambio material: C. FLEXIBLE POT #14 BLANCO PZA 500M a material: C. FLEXIBLE POT #14 BLANCO PZA 500M
Se cambio cantidad: 1500 a cantidad: 1
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-26 08:19:27
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-01-25 22:57:30
Validen ya que se visualiza que pusieron 1500 pero en la factura solo viene 1 pz y ya se hizo el pedido por 1 pz
Susana Cruz Miranda 2024-01-25 22:57:20
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-01-24 17:42:05
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2024-01-24 17:41:56
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2024-01-24 17:40:41
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Imelda Garca Cruz 2024-01-24 17:40:30
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2024-01-24 17:40:24
Se cambio latitud: 17.5068363
Se cambio longitud: -91.9950857
Imelda Garca Cruz 2024-01-24 17:40:15
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2024-01-24 17:37:11
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2024-01-24 17:37:05
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2024-01-24 17:37:00

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