Ofelia Guadalupe Cruz Madrigal

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Ticket No. 233491

TT233491 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ofelia Guadalupe Cruz Madrigal
Celular 012969662020 Teléfono Fijo 012969662020
E-mail ogcruz@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material VALVULA BOLA ROSC IUSAPVC C40 1/2" Tipo Producto
División CONEXIONES PVC Código 615315
Cantidad 100 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-23 18:02:02 Fecha Cierre 2024-02-09 13:33:13
Tiempo Respuesta 00:01:05 Tiempo Solución 16 19:30:06
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Gomez

Descripción

Se recibe correo de Ofelia Guadalupe Cruz Madrigal Asesor de Ventas solicitando la cancelación de la factura 9211829888 por error al facturar, error en el anticipo.
Cabe informar que el material , la cual se encuentra en poder del cliente.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211829888
Fecha de Compra 2023-11-29 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Con Distribuidor Remision Cedis Veracruz
Estado VER
Municipio TIERRA BLANCA Colonia HOJAS DE MAIZ
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección VICENTE GUERRERO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Refacturacion
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No se relaciono la factura de anticipo
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831392378 ENTREGADEV 0840355204
NOTACRED 0980432689 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Evidencias Correo
Evidencias Docusing
correo enviado correo enviado
Seguimientos
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-09 13:33:13
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-09 13:33:13
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-09 13:33:08
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-08 22:47:12
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-08 22:47:08
Se valida en sap 0980432689
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-08 22:47:01
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-02-08 15:48:26
-> El responsable de seguimiento de: Imelda Garca Cruz cambio a: Hector Gomez
Susana Cruz Miranda 2024-02-07 17:27:33
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-02-07 17:27:27
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-01-31 14:03:43
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 18:18:02
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 18:17:54
Se envía docusaing firmado
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 18:17:37
Se envia a Docusing para firmas Aprob IU18 29012024
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-29 18:17:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-29 18:17:26
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-29 a Fecha de compra: 2023-11-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211829888 a No. de Factura: 9211829888
Se cambio el No. de serie de: Con cliente a No. de serie: Con Distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2024-01-28 19:29:53
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-01-28 19:29:33
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2024-01-28 19:29:27
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-28 19:29:15
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-01-23 18:04:34
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2024-01-23 18:03:59
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2024-01-23 18:03:47
Se determino que la Falla real se modifico a: No se relaciono la factura de anticipo
Imelda Garca Cruz 2024-01-23 18:03:35
El CTS determino que la falla era: Solicitud de refacturacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2024-01-23 18:03:23
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Refacturacion
Imelda Garca Cruz 2024-01-23 18:03:18
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2024-01-23 18:03:13
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2024-01-23 18:03:07

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