Melissa Ivette Navarrete Dominguez

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Ticket No. 233411

TT233411 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Melissa Ivette Navarrete Dominguez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 9997484018
E-mail minavarrete@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CISTERNA IUSA CAP. 2500 L Tipo Producto
División CISTERNAS Código 369031
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-23 05:19:27 Fecha Cierre 2024-01-28 14:44:57
Tiempo Respuesta 00:02:38 Tiempo Solución 5 09:22:52
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo reportando cancelación de la siguiente factura 9211876194 por error al facturar. Motivo: la razón social es incorrecta


Ubicación: El material se encuentra en el almacen B021.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211876194
Fecha de Compra 2024-01-17 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Recolecccion Remision
Estado YUC
Municipio MERIDA, YUCATAN Colonia COL. OBRERA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección C-96 # 892 EDIF A INT 101 X 99Y 107
Referencias sucursal
Observaciones
Latitud 20.945212 Longitud -89.6551193
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Falta de evidencia
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831401360 ENTREGADEV 0840355754
NOTACRED 0980432875 Monto
Archivos
Titulo Descripción
factura factura
Correo de solicitud Correo de solicitud v
Correo de solicitud de evidencias 233411
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-28 14:44:57
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-28 14:44:57
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Falta de evidencia se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-28 14:44:50
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud de evidencias el cual se describe a continuación: 233411
Daniel Nava Cid 2024-01-28 02:58:00
Se le pide informacion del la direcion del almacen en donde se encuentra el materal
Daniel Nava Cid 2024-01-25 12:56:08
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-01-23 05:24:53
Se cambio latitud: 20.945212
Se cambio longitud: -89.6551193
Daniel Nava Cid 2024-01-23 05:24:20
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud v
Daniel Nava Cid 2024-01-23 05:23:37
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-01-23 05:23:13
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-01-23 05:22:45
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Daniel Nava Cid 2024-01-23 05:22:34
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Daniel Nava Cid 2024-01-23 05:22:25
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2024-01-23 05:22:17
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-01-23 05:22:05

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