Brenda Karen Aguilar Resendiz

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Ticket No. 233379

TT233379 Asolicitud de cliente Ventas en lnea

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Brenda Karen Aguilar Resendiz
Celular 5551181500 Teléfono Fijo 7222260800
E-mail bkaguilar@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 217790
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-22 18:59:00 Fecha Cierre 2024-01-31 06:35:00
Tiempo Respuesta 00:04:18 Tiempo Solución 8 11:31:42
Agente Creador Monserrath Tenorio Vieyra Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Monserrath Tenorio Vieyra

Descripción

Se recibe correo de Brenda KAren indicando que realizaran la refactruracion de un cliente de Amazon, el cual ya cuenta con mas de 30 dias pero el cliente solicto la factura , el producto ya esta con el cliente
PEDIDO: 702-2410051-0164211
FACTURA: 9211854144, 19.12.2023
Los datos del cliente son los siguiente:
DANIEL GARZA SANCHEZ
GASD7511027K6
Cerrada de los Cedros 43-10
Col. Alcantarilla, CP 01729
Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
Gastos en general
Persona física con actividad empresarial
Tarjeta de crédito

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211854144
Fecha de Compra 2023-11-19 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Con cliente Remision CDPT Pasteje
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Miguel Hidalgo Colonia Lomas Altas
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Av. Paseo de la Reforma 2608
Referencias Con cliente
Observaciones
Latitud 19.398397 Longitud -99.2387026
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 279 Refacturación
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Datos fiscales incorrectos
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831386947 ENTREGADEV 0840354539
NOTACRED 0980432084 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo electronico correo
factura factura
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 06:35:00
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 06:35:00
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 06:34:53
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2024-01-30 21:42:52
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2024-01-30 21:42:40
Ya quedo cancelada la factura, estamos en espera de refactura
Susana Cruz Miranda 2024-01-25 15:55:20
e tiene que enviar correo a Abraham y a Erika para la refacturacion
Susana Cruz Miranda 2024-01-22 22:05:54
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-19 a Fecha de compra: 2023-11-19 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211854144 a No. de Factura: 9211854144
Se cambio el No. de serie de: Con cliente a No. de serie: Con cliente
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-01-22 22:05:30
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-01-22 22:05:23
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-22 22:05:17
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-22 19:09:08
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-22 19:09:02
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-22 19:08:50
Se cambio latitud: 19.398397
Se cambio longitud: -99.2387026
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-22 19:08:32
Se determino que la Falla real se modifico a: Datos fiscales incorrectos
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-22 19:07:30
El CTS determino que la falla era: NA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 279 Refacturación se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-22 19:06:47
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-22 19:05:02
-> Se adjunto el archivo correo electronico el cual se describe a continuación: correo
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-22 19:04:44
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-22 19:03:18

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