Linda Diana Guerrero

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Ticket No. 233117

TT233117 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Linda Diana Guerrero
Celular 5551181400 Teléfono Fijo 5551336303
E-mail ldguerrero@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TINACO IUSA TRIC BEIGE ACC-FILT AP 1100L Tipo Producto
División TINACOS Código 267338
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-18 17:46:13 Fecha Cierre 2024-01-31 11:18:43
Tiempo Respuesta 00:03:25 Tiempo Solución 12 17:29:05
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Fernando Hernandez Estudillo

Descripción

Se recibe correo de Linda Diana Guerrero Alvarado Asistente De Cuenta Clave. solicitando la cancelación de factura A petición del cliente.
Se cuenta con los formatos ya firmados.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211870682
Fecha de Compra 2024-01-10 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis Aragon
Estado CMX
Municipio VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO Colonia FEDERAL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ASISTENCIA PUBLICA 72
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 226 A solicitud de cliente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelar factura por error, inventario o espacio del cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831384420 ENTREGADEV 0840354840
NOTACRED 0980432544 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo de gersa
Evidencias Correo
Evidencias Factura
Evidencias Formato firmado
Evidencias Aprob IU02 23012024
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 11:18:43
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 11:18:43
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 11:18:35
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-31 10:03:23
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-31 10:03:14
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-30 00:06:32
Se valida en SAP
0831384420
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-30 00:06:15
-> El responsable de seguimiento de: Imelda Garca Cruz cambio a: Fernando Hernandez Estudillo
Susana Cruz Miranda 2024-01-29 16:42:02
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-01-29 12:28:24
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Aprob IU02 23012024
Imelda Garca Cruz 2024-01-29 12:28:11
Se envia docusing con firmas Aprob IU02 23012024
Imelda Garca Cruz 2024-01-29 12:27:55
Se envia docusing para firmas Aprob IU02 23012024
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-23 17:31:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-23 17:31:18
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Cancelar factura por error, inventario o espacio del cliente
Susana Cruz Miranda 2024-01-20 21:56:32
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-10 a Fecha de compra: 2024-01-10 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211870682 a No. de Factura: 9211870682
Se cambio el No. de serie de: No salio de IUSA a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2024-01-20 21:56:01
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-01-20 21:55:47
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-20 21:55:39
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-01-18 17:57:31
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Formato firmado
Imelda Garca Cruz 2024-01-18 17:57:17
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2024-01-18 17:56:40
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2024-01-18 17:56:04
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo de gersa
Imelda Garca Cruz 2024-01-18 17:55:36
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Imelda Garca Cruz 2024-01-18 17:54:41
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud de cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2024-01-18 17:53:58
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz 2024-01-18 17:49:49
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2024-01-18 17:49:45
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2024-01-18 17:49:38

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