Efrain Bolaños Hernandez

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Ticket No. 232934

TT232934 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Efrain Bolaños Hernandez
Celular 3336502885 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail ebolanos@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG M 1-1/2" 38mm X 20' 6.1 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308746
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-17 13:25:48 Fecha Cierre 2024-01-31 07:24:21
Tiempo Respuesta 00:23:45 Tiempo Solución 13 17:34:48
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Israel Cruz

Descripción

Se recibe correo de usuario comenta que su cliente realizo la devolucion del material ya que lo regreso su el material al momento de la entrega y aque no los habia solicitado

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211868451
Fecha de Compra 2024-01-06 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Guadalajara
Estado JAL
Municipio ZAPOPAN Colonia LAS ALAMEDAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN
Referencias Sucursal de Distribuidor
Observaciones
Latitud 20.635284 Longitud -103.436488
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831390642 ENTREGADEV 0840354755
NOTACRED 6005992479 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo recibido correo recibido
Acuse de devolucion Acuse de devolucion
Evidencias Aprob IU05 2 23012024.docx
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 07:24:21
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 07:24:21
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 07:24:17
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2024-01-30 22:01:52
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2024-01-30 22:01:42
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-30 01:55:39
-> El responsable de seguimiento de: Roberto Carlos Perez Alvarez cambio a: Israel Cruz
Susana Cruz Miranda 2024-01-29 16:57:42
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Sonia Suarez 2024-01-29 15:51:43
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-01-29 13:47:00
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Aprob IU05 2 23012024.docx

Imelda Garca Cruz 2024-01-29 13:46:40
Se envia docusing con firmas Aprob IU05 2 23012024.docx

Imelda Garca Cruz 2024-01-29 13:46:24
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-23 17:42:14
Se envia Docusing para firmas Aprob IU05 2 23012024
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-23 17:42:04
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-06 a Fecha de compra: 2024-01-06 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211868451 a No. de Factura: 9211868451
Se cambio el No. de serie de: Cedis Guadalajara a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Guadalajara.
Susana Cruz Miranda 2024-01-17 18:58:45
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-01-17 18:58:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-17 18:58:31
Se cambio latitud: 20.635284
Se cambio longitud: -103.436488
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-17 13:53:22
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-17 13:52:38
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-17 13:52:31
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-17 13:52:27
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-17 13:51:17
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-17 13:51:05
-> Se adjunto el archivo Acuse de devolucion el cual se describe a continuación: Acuse de devolucion
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-17 13:50:32
-> Se adjunto el archivo correo recibido el cual se describe a continuación: correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-17 13:50:17
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-17 13:49:33

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