Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 232916

TT232916 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 4776419495
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material C. THHW-LS RoHS #10 BLANCO PZA 100M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 399329
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-17 12:13:53 Fecha Cierre 2024-01-29 07:13:20
Tiempo Respuesta 00:03:04 Tiempo Solución 11 18:56:23
Agente Creador Isaac Rodrigo Perez Cayetano Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Isaac Rodrigo Perez Cayetano

Descripción

Se comunica Ana patricia solicitando la cancelacion de la factura, error al factura, material duplicado, el producto nunca salio de cedis iusa
Factura 9211851596
Tel: 4444364836

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211851596
Fecha de Compra 2023-12-18 Lugar de Compra Tienda IUSA
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis SLP
Estado GUA
Municipio LEON, GTO. Colonia PTE#1115 COL.EL COECILLO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS
Referencias Con distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831387789 ENTREGADEV 0840354640
NOTACRED 0980432139 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Captura de correo Evidencia
Docusign firmado Evidencia
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-29 07:13:20
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-29 07:13:20
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-29 07:13:12
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-29 00:36:27
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-29 00:36:23
Se valida en SAP
0831387789, 0840354640,0980432139
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-29 00:36:14
-> Se adjunto el archivo Docusign firmado el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-01-25 16:58:29
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-01-25 16:58:07
Se envia correo a Credito y Cobranza
Susana Cruz Miranda 2024-01-25 16:58:00
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-23 18:18:11
Se envia docusing para firmas Aprob IU15 23012024
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-23 18:17:31
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2024-01-21 12:38:54
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-18 a Fecha de compra: 2023-12-18 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211851596 a No. de Factura: 9211851596
Se cambio el No. de serie de: Cedis San Luis Potosi a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis SLP.
Susana Cruz Miranda 2024-01-21 12:38:40
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-01-21 12:38:28
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-21 12:38:21
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-21 07:40:20
Cedis san luis Potosi
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-21 07:40:12
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-01-20 23:04:21
Se requiere correo original, en que cedis se encuentra,
se necesita el correo en donde pidio a Cedis se cancelara la entrega
Susana Cruz Miranda 2024-01-20 23:04:11
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-18 08:20:28
Se cambio la descripción del caso a: Se comunica Ana patricia solicitando la cancelacion de la factura, error al factura, material duplicado, el producto nunca salio de cedis iusa
Factura 9211851596
Tel: 4444364836.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-18 08:20:20
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-01-18 03:50:51
se requiere el correo de lcienete de la solicitud, porque en la descripción dice un nombre y en el contacto es otro?
Susana Cruz Miranda 2024-01-18 03:50:41
Ticket: Trabajando paso a: Analisis
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-17 12:20:03
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-17 12:19:54
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-17 12:19:16
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-17 12:19:10
-> Se adjunto el archivo Captura de correo el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-17 12:18:59
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-17 12:18:25
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-17 12:18:04
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-17 12:17:12
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-17 12:16:57

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