Rodrigo Mata Esparza

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Ticket No. 232701

TT232701 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Rodrigo Mata Esparza
Celular (668)1008462 Teléfono Fijo (668)1008463
E-mail rmata@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material A. CU SEMIDURO # 4 ROLLO 100 KG Tipo Producto
División DESNUDO DE COBRE Código 362592
Cantidad 100 Unidad de Medida KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-15 14:51:59 Fecha Cierre 2024-01-21 17:57:53
Tiempo Respuesta 00:03:12 Tiempo Solución 6 03:02:42
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se recibe correo de Rodrigo Mata Esparza indicando lo siguiente:
Me está presentando el siguiente reclamo el cliente Equipos Electricos de Sinaloa; se percató al momento de entregar el material al cliente que viene calibre más grueso.
Nos solicita se realice cambio físico
El material se encuentra en almacén del cliente.
Recibe: Miguel Sarabia
Tel 667 760 0428
Cel 667 395 9734
EQUIPOS ELECTRICOS DE SINALOA
CARR. NAVOLATO 6804 PTE CARR. NAVOLATO 6804 PTE
ALTO DE BACHIGUALATO
CULIACAN DE ROSALES, SINALOA
CP 80140

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211832294
Fecha de Compra 2024-11-30 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis Mochis
Estado SIN
Municipio CULIACAN DE ROSALES, SINALOA Colonia ALTO DE BACHIGUALATO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARR. NAVOLATO 6804 PTE
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No coincide codigo factura VS entrega
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED 6005964347 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA IUSA EVIDENCIAS
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
Evidencias PRODUCTO
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-21 17:57:53
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-21 17:57:53
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-21 17:57:41
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-11-30 a Fecha de compra: 2024-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211832294 a No. de Factura: 9211832294
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Mochis.
Susana Cruz Miranda 2024-01-21 12:57:11
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-01-21 12:56:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-01-21 12:56:39
No procede devolcuion ya que pasó el tiempo limite de reportar alguna anomalía sobre el producto, que son 7 dias naturales y esta factura es de noviembre
Susana Cruz Miranda 2024-01-21 12:56:27
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-15 14:59:51
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: PRODUCTO
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-15 14:59:39
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-15 14:57:48
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: EVIDENCIAS
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-15 14:57:00
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide codigo factura VS entrega
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-15 14:55:58
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-15 14:55:51
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-15 14:55:25
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-15 14:55:17
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-15 14:55:11

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