Araceli Narvaez Cruz

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Ticket No. 232633

TT232633 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez Cruz
Celular 9933530586 Teléfono Fijo 9933026880
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CEMENTO S. IUSA PVC M-CLARO 204 118ml Tipo Producto
División CEMENTO PVC-CPVC Código 616532
Cantidad 24 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-15 07:26:12 Fecha Cierre 2024-02-09 13:42:20
Tiempo Respuesta 00:01:13 Tiempo Solución 25 06:14:55
Agente Creador Monserrath Tenorio Vieyra Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Angel Faustino

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaes indica:
Buenas tardes compañeros
Envio facturas para su cancelacion y aplicación de nota de credito
Material devuelto a la entrega

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211849252
Fecha de Compra 2023-12-14 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado CHP
Municipio TUXTLA GUTIERREZ Colonia SANTA ELENA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección LIBRAMIENTO SUR PONIENTE
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 16.7494609 Longitud -93.1435684
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831391845 ENTREGADEV 0840355195
NOTACRED 0980432683 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura factura
correo electronico correo
Evidencias Se comparte docusing con firmas Aprob IU20 17012024
correo enviado correo enviado
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-09 13:42:20
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-09 13:42:20
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-09 13:42:15
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-09 13:41:50
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-02-08 15:55:02
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-02-08 15:54:48
-> El responsable de seguimiento de: Monserrath Tenorio Vieyra cambio a: Angel Faustino
Susana Cruz Miranda 2024-02-07 18:16:53
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-02-07 18:16:47
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-01-31 12:53:29
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-01-29 11:56:26
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Se comparte docusing con firmas Aprob IU20 17012024
Imelda Garca Cruz 2024-01-29 11:56:18
Se comparte docusing con firmas Aprob IU20 17012024
Imelda Garca Cruz 2024-01-29 11:56:09
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-17 13:43:18
Se envia docusing para aprobacion Aprob IU20 17012024
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-17 13:43:12
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-14 a Fecha de compra: 2023-12-14 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211849252 a No. de Factura: 9211849252
Se cambio el No. de serie de: Recolecccion a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-01-17 04:29:26
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2024-01-17 04:29:14
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-01-17 04:28:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-17 04:28:53
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-15 07:31:58
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-15 07:31:53
-> Se adjunto el archivo correo electronico el cual se describe a continuación: correo
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-15 07:31:11
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-15 07:30:45
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-15 07:29:36
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-15 07:29:27
Se cambio latitud: 16.7494609
Se cambio longitud: -93.1435684
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-15 07:29:02
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-15 07:28:02
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-15 07:27:48
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-15 07:27:25

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