Felipe Cardenas Ruiz

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Ticket No. 232370

TT232370 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Felipe Cardenas Ruiz
Celular 7222778441 Teléfono Fijo 7222778441
E-mail logistica@comercializadoragab.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material CNL-13 CAMPANA NIPLE 3/8x1/2 Tipo Producto
División CONEXIONES PARA GAS Código 320426
Cantidad 200 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-12 08:29:46 Fecha Cierre 2024-01-19 06:58:50
Tiempo Respuesta 00:01:37 Tiempo Solución 6 22:27:27
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Susana Cruz Miranda

Descripción

Se recibe llamada de distribuidor indicando que requiere que se abra su reporte TT231780 porque si envio las evidencias.

Se comunica usuario indicando que le llego mal el producto pidio el sku 320426 y le llego el codigo 320345
Solicita NC Y Recoleccion ya que el material sigue con ellos en:
Dirección. Republica de bolivia #408, colonia Americas . C.P 50130
Paudel Salas
Cel: 7292642776

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211864302
Fecha de Compra 2024-01-04 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolectar Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio Toluca Colonia AMERICAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BOLIVIA
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 19.2792875 Longitud -99.663949115
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erróneamente.
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No coincide factura vs entrega
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831413046 ENTREGADEV 0840356559
NOTACRED 6005977541 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Material foto
Factura pdf
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-19 06:58:50
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-19 06:58:50
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-17 13:17:26
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-17 13:17:21
Se pone en validacion de cierre para que el cliente nos apoye con el correo o bien el audio donde el solicite la cancelacion de la factura
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-17 13:17:11
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Susana Cruz Miranda
Susana Cruz Miranda 2024-01-17 05:09:31
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-01-17 05:09:23
se requiere correo del cliente y corregirlo en el tt
Susana Cruz Miranda 2024-01-17 05:09:15
-> El responsable de seguimiento de: Ana Julia Hernandez Morales cambio a: Mario Guzman Olvera
Susana Cruz Miranda 2024-01-17 05:08:40
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-04 a Fecha de compra: 2024-01-04 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211864302 a No. de Factura: 9211864302
Se cambio el No. de serie de: Recolectar a No. de serie: Recolectar
Se cambio Remision de: 0 a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-01-17 05:08:29
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-01-17 05:08:20
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2024-01-17 05:08:03
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2024-01-16 18:34:51
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-04 a Fecha de compra: 2024-01-04 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211864602 a No. de Factura: 9211864302
Se cambio el No. de serie de: Recolectar a No. de serie: Recolectar
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Sonia Suarez 2024-01-16 18:34:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-01-16 17:56:45
Revisar el sku ya que no viene en la factura y numero de cliente
Susana Cruz Miranda 2024-01-16 17:56:40
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-15 09:11:22
EL NUM DE CLIENTE SI ES CORRECTO DEL CUAL ESTA EN EL PERFIL
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-15 09:11:12
EL SKU SI VIENE, ES EL ULTIMO RENGLON
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-15 09:10:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-01-14 17:00:21
revsar factura, ya que el sku no vie en la fctura y el numero de cliente no viene
Susana Cruz Miranda 2024-01-14 17:00:07
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 08:35:26
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: pdf
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 08:35:15
Se cambio latitud: 19.2792875
Se cambio longitud: -99.663949115
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 08:34:49
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide factura vs entrega
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 08:34:29
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente. se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 08:34:11
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente. se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 08:33:59
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente. se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 08:33:01
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 08:32:54
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 08:32:49
-> Se adjunto el archivo Material el cual se describe a continuación: foto
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 08:32:45
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 08:31:23

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