Araceli Narvaez Cruz

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Ticket No. 232342

TT232342 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez Cruz
Celular 9933530586 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CODO HEMBRA 90° PPR IUSAPLUS 32X1 NPTH Tipo Producto
División CONEXIONES PPR Código 616349
Cantidad 22 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-12 06:28:40 Fecha Cierre 2024-02-21 09:14:27
Tiempo Respuesta 00:05:38 Tiempo Solución 40 02:40:09
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Monserrath Tenorio Vieyra
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaez Cruz Auxiliar Administrativo solicitando la cancelacion de factura por Error al facturar, el material fue devuelto por fecha de entrega.
Ubicación de material: CEDIS IUSA VILLAHERMOSA

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211848632
Fecha de Compra 2023-12-14 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado CMX
Municipio CUAUHTEMOC Colonia CENTRO DE LA CIUDAD DE ME
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección VICTORIA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material Surtido Erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Tiempo de espera
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831386938 ENTREGADEV 0840354748
NOTACRED 0980432842 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo
Evidencias Correo
Docusing Firmado
correo electronico/ NC contabilizada correo electronico/ NC contabilizada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-21 09:14:27
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-21 09:14:27
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-21 09:14:23
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-21 09:14:18
-> Se adjunto el archivo correo electronico/ NC contabilizada el cual se describe a continuación: correo electronico/ NC contabilizada
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-21 09:14:09
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2024-02-20 22:49:40
83 84 98 corresponde la nc
Daniel Nava Cid 2024-02-20 22:49:32
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-29 00:01:30
Se envia correo a credito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-26 10:19:02
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Firmado
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-26 10:18:43
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-26 10:18:29
Se envia docusing para aprobacion Aprob IU01 15012024
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-15 11:33:39
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-15 11:33:03
Se determino que la Falla real No entregado se modifico a: Tiempo de espera
Susana Cruz Miranda 2024-01-14 19:45:07
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-14 a Fecha de compra: 2023-12-14 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211848632 a No. de Factura: 9211848632
Se cambio el No. de serie de: Regreso con transportistas a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-01-14 19:44:45
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-01-14 19:44:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-14 19:44:23
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-14 a Fecha de compra: 2023-12-14 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211848632 a No. de Factura: 9211848632
Se cambio el No. de serie de: Recolectado a No. de serie: Regreso con transportistas
Se cambio Remision de: a Remision: .
Imelda Garca Cruz 2024-01-12 07:43:24
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-14 a Fecha de compra: 2023-12-14 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211848632 a No. de Factura: 9211848632
Se cambio el No. de serie de: Cedis Villahermosa a No. de serie: Recolectado
Se cambio Remision de: a Remision: .
Imelda Garca Cruz 2024-01-12 07:26:48
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-01-12 06:45:41
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2024-01-12 06:44:05
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2024-01-12 06:42:30
Se determino que la Falla real se modifico a: No entregado
Imelda Garca Cruz 2024-01-12 06:39:59
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material Surtido Erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2024-01-12 06:39:47
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2024-01-12 06:35:03
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz 2024-01-12 06:34:35
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2024-01-12 06:34:26
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2024-01-12 06:34:18

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