Ana Laura Torres

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Ticket No. 232089

TT232089 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ana Laura Torres
Celular 5580274007 Teléfono Fijo 5580274007
E-mail altorres@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE-134P P/LAMPARA POLICARBONATO 4#EMP50E Tipo Producto
División ARTEFACTOS TRADIC. Código 372080
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-10 16:27:04 Fecha Cierre 2024-01-25 20:31:39
Tiempo Respuesta 00:01:15 Tiempo Solución 15 04:03:20
Agente Creador Monserrath Tenorio Vieyra Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Monserrath Tenorio Vieyra

Descripción

Se recibe correo de Ana Laura , solictando la cancelacion de las facturas, indica que se facturo con un cliente diferente.
Ya no se va a facturar, el material no salio de CDPT
9211869697
9211869698
9211869699

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211869697
Fecha de Compra 2024-01-09 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis Merida
Estado YUC
Municipio MERIDA Colonia FRACCIONAMIENTO FRANCISCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 50
Referencias CDPT pasteje
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelacion de factura error en el Consignatario
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831381212 ENTREGADEV 0840354217
NOTACRED 0980432012 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura factura
correo electronico correo
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-25 20:31:39
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-25 20:31:39
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-25 20:31:35
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-25 12:42:03
NC CONTABILIZADA
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-25 12:41:57
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-25 12:41:48
Se envia docusing para aprobacion Aprob IU21 15012024
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-15 13:29:28
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-15 13:29:18
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-14 16:45:02
Se determino que la Falla real Error en sistema se modifico a: Cancelacion de factura error en el Consignatario
Susana Cruz Miranda 2024-01-14 16:42:47
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-09 a Fecha de compra: 2024-01-09 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211869697 a No. de Factura: 9211869697
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Merida.
Susana Cruz Miranda 2024-01-14 16:42:37
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-14 16:42:25
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Diana Flores Morales 2024-01-10 19:31:26
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2024-01-10 19:31:21
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Diana Flores Morales 2024-01-10 19:30:51
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-10 16:29:47
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-10 16:29:42
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en sistema
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-10 16:29:34
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-10 16:29:29
-> Se adjunto el archivo correo electronico el cual se describe a continuación: correo
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-10 16:29:22
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-10 16:28:53
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-10 16:28:19

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