Rodrigo Mata Esparza

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Ticket No. 232044

TT232044 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Rodrigo Mata Esparza
Celular (668)1008462 Teléfono Fijo (668)1008463
E-mail rmata@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material A. CU SEMIDURO # 4 ROLLO 100 KG Tipo Producto
División DESNUDO DE COBRE Código 362592
Cantidad 100 Unidad de Medida KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-10 13:22:55 Fecha Cierre 2024-01-16 06:25:25
Tiempo Respuesta 00:04:55 Tiempo Solución 5 16:57:35
Agente Creador Jennifer Hernandez Hernandez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Jennifer Hernandez Hernandez

Descripción

Se recibe correo de Rodrigo Mata Esparza indicando lo siguiente:
Buenos días
Me está presentando el siguiente reclamo el cliente Equipos Electricos de Sinaloa; se percató al momento de entregar el material al cliente que viene calibre más grueso.
Nos solicita se realice cambio físico, ya que es factura del año pasado y ya está pagada al 100%.
El material se encuentra en almacén del cliente.
Recibe: Miguel Sarabia
Tel 667 760 0428
Cel 667 395 9734
EQUIPOS ELECTRICOS DE SINALOA
CARR. NAVOLATO 6804 PTE CARR. NAVOLATO 6804 PTE
ALTO DE BACHIGUALATO
CULIACAN DE ROSALES, SINALOA
CP 80140

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211832294
Fecha de Compra 2023-11-30 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Recoleccion Remision
Estado SIN
Municipio SINALOA Colonia COL. ALMADA CULIACAN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección NICOLAS BRAVO Y JUAN JOSE RIOS
Referencias Almacen del cliente
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED 6005964347 Monto
Archivos
Titulo Descripción
factura FACTURA IUSA
EVIDENCIA Material
Correo de solicitud Correo de solicitud
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-16 06:25:25
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-16 06:25:25
Se determino que la Falla real No coincide Codigo factura VS Entrega se modifico a: Reporte duplicado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-16 06:25:12
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-16 06:25:07
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Sonia Suarez 2024-01-15 16:47:47
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2024-01-15 16:47:42
SE esta atendiendo con el reporte TT232701
Sonia Suarez 2024-01-15 16:47:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-01-14 21:27:14
Corregir numero decliente
pedir el correo del cliente para la recoleccion
pedir factura en donde hizo la anotacion frente al chofer
porque no lo regreso con tranportes
Susana Cruz Miranda 2024-01-14 21:27:04
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2024-01-10 20:21:27
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Diana Flores Morales 2024-01-10 20:21:17
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 13:36:52
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 13:36:43
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 13:36:30
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: Material
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 13:35:24
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: FACTURA IUSA
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 13:34:39
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 13:33:57
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide Codigo factura VS Entrega
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 13:33:42
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 13:29:17
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 13:27:50

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