Samuel Aguilar

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Ticket No. 232025

TT232025 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Samuel Aguilar
Celular 9991765255 Teléfono Fijo 9991765255
E-mail saguilarm@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material PARRILLA ELECTRICA 1Q DISCO 1000W Tipo Producto
División PARRILLAS ELECTRICAS Código 619242
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-10 11:59:12 Fecha Cierre 2024-01-11 07:29:52
Tiempo Respuesta 00:08:41 Tiempo Solución 0 19:21:59
Agente Creador Jennifer Hernandez Hernandez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Jennifer Hernandez Hernandez

Descripción

Se recibe correo de Samuel Aguilar solicitando apoyo para una nota de crédito por una pieza faltante en la factura 9211866539
Asunto: INDUSTRIAS UNIDAS SA DE CV FACTURA: 1866539
BUENOS DIAS
SE SOLICITA NOTA DE CREDITO EN FACTURA CON FOLIO 1866539 FALTANTE DE 1 PIEZA DEL CODIGO 619242
JOSE MARTIN
SALUDOS

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211866539
Fecha de Compra 2024-01-05 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Faltante Remision Cedis Merida
Estado YUC
Municipio MERIDA, YUCATAN Colonia COL.CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 49 # 454-D X 50 Y 52
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Incompleto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831381190 ENTREGADEV 0840353500
NOTACRED 6005983477 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud correo usuario
Factura Factura IUSA con notas
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-11 07:29:52
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-11 07:29:52
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-11 07:29:48
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-05 a Fecha de compra: 2024-01-05 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211866539 a No. de Factura: 9211866539
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Faltante
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Merida.
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 05:07:14
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 05:06:53
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 05:06:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 05:06:26
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Diana Flores Morales 2024-01-10 16:10:00
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2024-01-10 16:09:53
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 12:15:30
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura IUSA con notas
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 12:13:00
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo usuario
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 12:11:31
Se determino que la Falla real se modifico a: Incompleto
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 12:10:26
El CTS determino que la falla era: Productos faltantes se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 12:09:02
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 12:08:49
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 12:08:42
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-10 12:07:53

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