Diego Alejandro Beltran Bustamante

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Ticket No. 232008

TT232008 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Diego Alejandro Beltran Bustamante
Celular 6371247029 Teléfono Fijo 6373721448
E-mail Ferrelectrica.almacen@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material RESORTE DOBLATUBO MCAPA IUSA EXT 2025 Tipo Producto
División CONEXIONES PE AL PE Código 616506
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-10 10:02:01 Fecha Cierre 2024-01-12 21:13:50
Tiempo Respuesta 00:01:57 Tiempo Solución 2 11:09:52
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Diana Flores Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se comunica cliente IUSA reportando por parte del cliente que requiere regresar ya que es material que no pidio, transportes se lo dejo.
Pertenece a la factura 9211860045
Direccion del material: Calle 11 entre L y M, Col. Centro, Caborca Sonora CP 83600.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211860045
Fecha de Compra 2024-01-01 Lugar de Compra 0
No. de Serie Recolectar Remision 0
Estado SON
Municipio CABORCA, SONORA Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 11 NO. 154
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 30.7148952 Longitud -112.176253614
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Falta de evidencia
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Falta de evidencia
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831407228 ENTREGADEV 0840356189
NOTACRED 6005982422 Monto
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Diana Flores Morales 2024-01-12 21:13:50
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Diana Flores Morales 2024-01-12 21:13:50
Ticket: En espera paso a: Concluido
Diana Flores Morales 2024-01-12 21:13:46
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Falta de evidencia
Diana Flores Morales 2024-01-12 21:13:37
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Falta de evidencia se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Diana Flores Morales 2024-01-12 21:13:32
Se cambio la descripción del caso a: Se comunica cliente IUSA reportando por parte del cliente que requiere regresar ya que es material que no pidio, transportes se lo dejo.
Pertenece a la factura 9211860045
Direccion del material: Calle 11 entre L y M, Col. Centro, Caborca Sonora CP 83600..
Diana Flores Morales 2024-01-12 21:13:10
Se cambio la descripción del caso a: Favor de corregir
Se comunica cliente IUSA reportando por parte del cliente que requiere regresar ya que es material que no pidio, transportes se lo dejo.
Pertenece a la factura 9211860045
Direccion del material: Calle 11 entre L y M, Col. Centro, Caborca Sonora CP 83600.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-10 14:08:24
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-10 10:16:09
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-10 10:16:05
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-10 10:15:56
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-10 10:15:44
Se cambio latitud: 30.7148952
Se cambio longitud: -112.176253614
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-10 10:15:32
Ticket: Abierto paso a: En espera
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-10 10:14:52
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-01 a Fecha de compra: 2024-01-01 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 9211860045
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Recolectar
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-10 10:10:34
Descripcion corregida
Se comunica cliente IUSA reportando por parte del cliente que requiere regresar ya que es material que no pidio, transportes se lo dejo.
Pertenece a la factura 9211860045
Direccion del material: Calle 11 entre L y M, Col. Centro, Caborca Sonora CP 83600
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-10 10:09:47
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-10 10:03:58

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