Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 231916

TT231916 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 4776419495
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THHW-LS RoHS #12 ROJO PZA 100M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 375124
Cantidad 4 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-09 12:12:33 Fecha Cierre 2024-01-11 07:07:53
Tiempo Respuesta 00:05:12 Tiempo Solución 1 18:50:08
Agente Creador Jennifer Hernandez Hernandez Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Jennifer Hernandez Hernandez

Descripción

Se comunica Ana Patricia solicitando apoyo para la cancelacion de la siguiente factura 9211858505

Buen día,
Nos apoyan por favor con la cancelación de la factura 9211858505.
Material detenido.
Quedamos al pendiente, saludos .

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211858505
Fecha de Compra 2023-12-22 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie 0 Remision
Estado ZAC
Municipio GUADALUPE Colonia ZONA INDUSTRIAL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALZ REVOLUCION MEXICANA
Referencias N/A
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831388037 ENTREGADEV 0840355002
NOTACRED 0980432606 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura SAP Factura SAP
Correo de solicitud Correo Usuario
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-11 07:07:53
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-11 07:07:53
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Reporte duplicado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-11 07:06:50
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-11 07:06:43
Se genero nuevo perfil y nuevo ticket TT232147
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-11 06:37:22
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 05:24:28
Corregir numero de liente, ver que no afecte a otros reportes, de lo contrario generar nuevo perfil
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 05:24:19
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2024-01-09 16:58:25
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Diana Flores Morales 2024-01-09 16:57:53
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 12:23:10
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 12:22:53
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo Usuario
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 12:22:43
-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: Factura SAP
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 12:21:30
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 12:20:00
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 12:19:08
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 12:17:58
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 12:17:45

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