Mayra Sanchez

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Ticket No. 231914

TT231914 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Mayra Sanchez
Celular 6646351600 Teléfono Fijo 0000000273
E-mail 1168-Receive@homedepot.com.mx Proyecto Retail

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material BOMBA ELEC. PRESURIZADORA 1/3 HP 3 SERV Tipo Producto
División MOTOBOMBAS Código 618750
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-09 11:48:22 Fecha Cierre 2024-01-11 06:59:48
Tiempo Respuesta 00:04:43 Tiempo Solución 1 19:06:43
Agente Creador Jennifer Hernandez Hernandez Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Jennifer Hernandez Hernandez

Descripción

Se recibe correo de HOMEDEPOT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 1168002214 / 1168002218
Fecha de Compra 2023-12-21 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie recoleccion Remision 0
Estado NLE
Municipio SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL Colonia COL.SANTA ENGRACIA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV.RICARDO MARGAIN ZOZAYA N° 605
Referencias Con Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Material
Ticket IUSA Ticket de compra
Factura 2214
Factura nc2218
Correo de solicitud Correo HOMEDEPOT
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-11 06:59:48
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-11 06:59:48
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Reporte duplicado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-11 06:59:42
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-11 06:59:35
Se procede al cierre de reporte el cual se esta atendiendo con el TT230352, TT230489
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-11 06:59:23
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 04:41:13
Revisar reporte, no puede haber dos formatos de NC en un solo reporte
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 04:41:04
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-10 07:55:56
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-10 05:55:58
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo HOMEDEPOT
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 12:04:51
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: nc2218
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 12:01:33
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 2214
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 12:00:57
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-21 a Fecha de compra: 2023-12-21 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 1168002214 / 1168002218
Se cambio el No. de serie de: recoleccion a No. de serie: recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 12:00:31
-> Se adjunto el archivo Ticket IUSA el cual se describe a continuación: Ticket de compra
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 11:58:39
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Material
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 11:56:57
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 11:55:37
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 11:55:26
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 11:55:06
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 11:54:49
Cuerpo del correo:
Buen día:
Envió información solicitada

saludos!
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 11:54:38
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Jennifer Hernandez Hernandez 2024-01-09 11:53:05

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