Sandra Viridiana Arevalo

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Ticket No. 231895

TT231895 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Sandra Viridiana Arevalo
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail svarevalo@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THHW-LS RoHS #8  VERDE PZA 100M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 399353
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-09 06:39:41 Fecha Cierre 2024-01-11 07:33:43
Tiempo Respuesta 00:01:56 Tiempo Solución 2 00:52:06
Agente Creador Rosa Elena Gonzalez Lucero Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Rosa Elena Gonzalez Lucero

Descripción

Se recibe correo de Sandra Viridiana Arevalo Chavez Facturista Zona Golfo solicitando la cancelación de la factura por error en el precio.
Material no salio de CDPT se encuentra en el almacén

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211865982
Fecha de Compra 2024-01-04 Lugar de Compra iusa
No. de Serie No salio de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado PUE
Municipio PUEBLA Colonia AMOR
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 25 NORTE
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.0595886 Longitud -98.2249265
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en precio
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831379732 ENTREGADEV 0840353399
NOTACRED 0980431801 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura iusa Factura
Correo Correo
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-11 07:33:43
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-11 07:33:43
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-11 07:33:36
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-04 a Fecha de compra: 2024-01-04 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211865982 a No. de Factura: 9211865982
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 05:14:52
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-11 01:45:37
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-11 01:45:32
Se valida en sap
0980431801
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-11 01:45:01
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2024-01-09 21:14:14
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Diana Flores Morales 2024-01-09 21:14:07
Ticket: Abierto paso a: En espera
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 06:44:45
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 06:44:38
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 06:44:28
-> Se adjunto el archivo Factura iusa el cual se describe a continuación: Factura
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 06:44:13
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 06:43:59
El CTS determino que la falla era: Precio se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 06:43:55
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en precio
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 06:43:48
Se cambio latitud: 19.0595886
Se cambio longitud: -98.2249265
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 06:43:24
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 06:41:37

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