Mariana Zamora Sanchez

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Ticket No. 231885

TT231885 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Mariana Zamora Sanchez
Celular 2072000000 Teléfono Fijo 5551181400
E-mail mazamora@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. MULTIPLE AL (2+1)3/0-1/0 ACSR M Tipo Producto
División ALUMINIO FORRADO Código 302623
Cantidad 6000 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-08 20:55:42 Fecha Cierre 2024-01-16 06:28:20
Tiempo Respuesta 00:01:50 Tiempo Solución 7 09:30:48
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Mariana Zamora Sanchez Facturista Zona Metropolitana solicitando la cancelacion de factura ya que no se le coloco un anticipo, el material se encuentra en Pateje se acaba de hacer.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211868265
Fecha de Compra 2024-01-08 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie No salió de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio ATLACOMULCO Colonia 2 DE ABRIL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección EL PINO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelacion de factura asignacion incorrecta en factura de anticipo
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831379997 ENTREGADEV 0840353572
NOTACRED 0980431878 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Evidencias Correo
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-16 06:28:20
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-16 06:28:20
Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede al cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-16 06:28:16
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-16 06:27:38
nv contabilizada
Daniel Nava Cid 2024-01-16 00:03:23
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2024-01-16 00:03:14
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-12 03:22:27
Se valida en sap 0831379997
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-12 03:22:00
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-11 10:48:05
Se envia Docusing para firmas Aprob IU00 11012024
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-11 10:47:55
Se determino que la Falla real Error en precio se modifico a: Cancelacion de factura asignacion incorrecta en factura de anticipo
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 04:59:52
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 04:59:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 04:59:28
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-08 a Fecha de compra: 2024-01-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211868265 a No. de Factura: 9211868265
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: No salió de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Sonia Suarez 2024-01-09 07:19:00
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2024-01-09 07:16:44
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 20:59:09
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 20:58:55
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 20:58:38
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en precio
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 20:58:11
El CTS determino que la falla era: Precio se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 20:58:01
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 20:57:50
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 20:57:39
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 20:57:32

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