Araceli Narvaez

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Ticket No. 231861

TT231861 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez
Celular 4871000000 Teléfono Fijo 9933530586
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TEE HEMBRA PPR IUSAPLUS 25X25X3/4 NPTH Tipo Producto
División CONEXIONES PPR Código 616394
Cantidad 28 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-08 17:42:02 Fecha Cierre 2024-01-31 14:04:18
Tiempo Respuesta 00:01:22 Tiempo Solución 22 20:20:54
Agente Creador Monserrath Tenorio Vieyra Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Monserrath Tenorio Vieyra

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvez solcitando apoyo con la aplicaion de la nota de credito para la factura 9211836263 por el material
TEE HEMBRA PPR IUSAPLUS 25X25X3/4 NPTH
el material ya se encuentra en el cedis villahermosa

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211836263
Fecha de Compra 2023-12-04 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreso en la entrega Remision Cedis Villahermosa
Estado CHP
Municipio CHIAPAS Colonia TAPACHULACHIAPAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV.CENTRAL NORTE No.34
Referencias cedis villahermosa
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831392391 ENTREGADEV 0840354864
NOTACRED 6005993785 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo electronico correo
factura factura
Docusing Firmado
Evidencias Aprob IU20 180120242
Evidencias Docusing
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 14:04:18
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 14:04:18
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 14:04:13
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-01-31 13:52:12
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-01-31 13:52:08
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 11:46:34
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 11:46:25
Se envia docusing con firmas Aprob IU20 180120242
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 11:46:00
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-30 11:36:28
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Aprob IU20 180120242
Imelda Garca Cruz 2024-01-29 13:59:44
Se envia docusing con firmas Aprob IU20 180120242
Imelda Garca Cruz 2024-01-29 13:59:29
Aprob IU20 180120242
Susana Cruz Miranda 2024-01-18 12:50:53
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2024-01-18 12:50:49
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Firmado
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-11 09:26:15
Se envia correo a credito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-11 09:26:02
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-11 09:25:51
Se envia Docusing para firmas Aprob IU20 10012024.docx
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-10 13:38:45
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-10 13:38:34
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-01-10 12:53:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-10 12:53:06
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2024-01-09 09:12:00
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-04 a Fecha de compra: 2023-12-04 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211836263 a No. de Factura: 9211836263
Se cambio el No. de serie de: cedis villahermosa a No. de serie: Regreso en la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Sonia Suarez 2024-01-09 09:11:53
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-08 18:12:56
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-08 18:12:52
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-08 18:12:46
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-08 18:12:42
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-08 18:12:35
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-08 18:12:30
-> Se adjunto el archivo correo electronico el cual se describe a continuación: correo
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-08 18:12:18
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-01-08 17:43:24

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