Leticia Montoya Basilio

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Ticket No. 231822

TT231822 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Leticia Montoya Basilio
Celular 7221686125 Teléfono Fijo 7222260800
E-mail lmontoya@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. ACSR #3/0 PIGEON KG Tipo Producto
División ALUMINIO DESNUDO Código 302696
Cantidad 586 Unidad de Medida KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-08 16:34:50 Fecha Cierre 2024-01-12 07:07:39
Tiempo Respuesta 00:01:18 Tiempo Solución 3 14:31:31
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Leticia Montoya Basilio Vendedor Toluca solicitando la cancelación de la factura por hay error en el código, error de facturación.
Lizbeth Rodriguez indica sobre correo Se genero el pedido 831379946 para su seguimiento, el material se encuentra en CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211867795
Fecha de Compra 2024-01-08 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie No salió de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio ATLACOMULCO Colonia 2 DE ABRIL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección EL PINO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en el codigo o presentación
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831379946 ENTREGADEV 0840353516
NOTACRED 0980431845 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Evidencias Correo compartiendo el 83
Evidencias Correo con solicitud
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 07:07:39
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 07:07:39
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 07:07:34
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-12 03:36:37
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-12 03:36:32
Se valida en sap 0980431845
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-12 03:36:25
Se envia Docusing para firmas Aprob IU00 11012024
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-11 10:52:45
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2024-01-11 10:52:37
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 05:02:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 05:02:04
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2024-01-09 09:56:14
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-08 a Fecha de compra: 2024-01-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211867795 a No. de Factura: 9211867795
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: No salió de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Sonia Suarez 2024-01-09 09:54:27
Se valida en sap ya cuenta con el 0831379946 la devolucion de sap es de fecha 8.01.2024

Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-08 23:55:56
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 16:37:35
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo con solicitud
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 16:37:27
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo compartiendo el 83
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 16:37:09
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 16:36:53
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentación
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 16:36:38
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 16:36:25
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 16:36:19
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 16:36:13
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2024-01-08 16:36:08

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