Sandra Viridiana Arevalo
TT231778 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Sandra Viridiana Arevalo | ||
| Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 0000000002 |
| svarevalo@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. THW-LSTHHW-LS #14 VERDE BOLSA 100 M | Tipo Producto | |
| División | COND. CONSTRUCCION | Código | 397453 |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2024-01-08 13:03:39 | Fecha Cierre | 2024-01-09 06:48:53 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:54 | Tiempo Solución | 0 17:43:20 |
| Agente Creador | Grisel Mondragon Osornio | Agente Cerro | Ana Julia Hernandez Morales |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Grisel Mondragon Osornio |
Descripción
| Se recibe correo de Sandra Viridiana Arevalo Chavez Facturista Zona Golfo solicitando la cancelación de la factura por error en el precio.
Material no salio de CDPT se encuentra en el almacén FACTURA 9211866315 |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211866315 |
| Fecha de Compra | 2024-01-05 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | CDPT Pasteje | Remision | |
| Estado | VER | ||
| Municipio | San Rafael | Colonia | La Jungla |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CARRETERA FEDERAL | ||
| Referencias | CDPT | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Error en precio | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831379740 | ENTREGADEV | 0840353372 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980431796 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales
2024-01-09 06:48:53
Ana Julia Hernandez Morales
2024-01-09 06:48:53
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales
2024-01-09 06:48:53
Ana Julia Hernandez Morales
2024-01-09 06:48:53
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales
2024-01-09 06:48:49
Ana Julia Hernandez Morales
2024-01-09 06:48:49
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda
2024-01-09 04:44:26
Susana Cruz Miranda
2024-01-09 04:44:26
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda
2024-01-09 04:44:15
Susana Cruz Miranda
2024-01-09 04:44:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda
2024-01-09 04:43:38
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda
2024-01-09 04:43:38
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales
2024-01-08 13:08:58
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales
2024-01-08 13:08:58
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:07:37
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:07:37
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:07:30
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:07:30
-> Se adjunto el archivo FACTURA SAP el cual se describe a continuación: EVIDENCIAS
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:07:02
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:07:02
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en precio
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:06:25
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:06:25
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:06:10
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:06:10
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:05:47
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:05:47
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:05:42
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:05:42
Ticket: Abierto paso a: Trabajando
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:05:38
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:05:38
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:05:33
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-08 13:05:33