Valeria Del Carmen

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Ticket No. 231757

TT231757 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Valeria Del Carmen
Celular 2283652514 Teléfono Fijo 2281565719
E-mail ferremarquez.compras@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material TUERCA ROSC UNION IUSAPVC C-40 3/4" Tipo Producto
División CONEXIONES PVC Código 615328
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-08 11:38:24 Fecha Cierre 2024-01-15 06:38:07
Tiempo Respuesta 00:05:24 Tiempo Solución 6 18:54:19
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se comunica distribuidor Ferreteria Marquez indicando que de la factura 9211792747 pidiero el sku 615322 50 piezas le llego el pedido mal , le llego el sku 615328
Dirección:
Calle simon bolivar num 54, colonia jose carden Xalapa Veracruz C.P 91030
Maria del Carmen
Cel: 222283652514

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211792747
Fecha de Compra 2023-10-24 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision
Estado VER
Municipio XALAPA Colonia JOSE CARDEL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SIMON BOLIVAR
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No coincide codigo factura VS entrega
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831443084 ENTREGADEV 0840359330
NOTACRED 6111041986 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Producto Producto reportado
WA de usuario WA de usuario
Wa de cierre Wa de cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-15 06:38:07
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-15 06:38:07
-> Se adjunto el archivo Wa de cierre el cual se describe a continuación: Wa de cierre
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-15 06:38:03
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-01-14 22:26:16
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-01-14 22:26:09
por el tiempo que tiene la factura, ya no entra dentro de los 7 dias naturales para poder aplicar la nota d ecredito
Susana Cruz Miranda 2024-01-14 22:25:59
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2024-01-13 18:25:16
Llego facturado el código 615328 y el quería el 615322, por eso la devolución de las 50 PZAS del 615328
Sonia Suarez 2024-01-13 18:25:07
Se cambio codigo: 615322 a codigo: 615328
Se cambio división: CONEXIONES PVC a división: CONEXIONES PVC
Se cambio material: TUERCA UNION IUSAPVC C-40 3/4" a material: TUERCA ROSC UNION IUSAPVC C-40 3/4"
Se cambio cantidad: 50 a cantidad: 50
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Sonia Suarez 2024-01-13 18:23:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-01-12 05:50:28
El sku no viene en la factura
Susana Cruz Miranda 2024-01-12 05:50:14
Ticket: En espera paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-08 15:29:34
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-08 15:29:31
-> Se adjunto el archivo WA de usuario el cual se describe a continuación: WA de usuario
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-08 15:29:24
-> Se adjunto el archivo Producto el cual se describe a continuación: Producto reportado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-08 15:28:35
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-08 15:27:47
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-08 11:47:53
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-08 11:47:46
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide codigo factura VS entrega
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-08 11:47:39
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-08 11:47:32
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-08 11:47:08
Ticket: Abierto paso a: En espera
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-08 11:47:03
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-08 11:43:48

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